Ushbu maqolada SAP standart jarayonlari va agar siz ish haqini bekor qilish zarurligini aniqlasangiz nima qilish kerakligi batafsil muhokama qilinadi. Siz foydalanadigan usul ko'p jihatdan jarayonda bo'lgan joyingizga bog'liq. Ushbu ma'lumotni tushunganingizdan so'ng, ish haqini qanday qaytarishni tanlashda to'g'ri qaror qabul qilishingiz mumkin.

SAP Payroll'dagi teskari variantlar

Ushbu funktsiyani va ish haqini to'lash jarayonini o'zgartirish yoki bekor qilish imkoniyatlarini tushunishga qaratilgan birinchi qadam, umumiy ish haqi jarayoni oqimidagi bosqichni aniqlashdir. Ushbu ma'lumotlar tizimdagi ma'lumotlarni tuzatish usullarini tanlash uchun katta ahamiyatga ega. To'lovlarni sozlashning maqbul variantini tanlash uchun siz quyidagi savollarni berishingiz va mumkin bo'lgan harakatlar doirasini aniqlashingiz kerak:

1. Ish haqini nazorat qilish yozuvidan chiqdingizmi?
2. Ish haqi varaqasi Moliyaviy Buxgalteriya hisobiga (FI) e'lon qilinganmi?
3. O'tkazish uchinchi tomonga amalga oshirilganmi?
4. Eng so'nggi ish haqini yoki avvalgisini bekor qilyapsizmi?

Ish haqini bekor qilish yoki yo'qligini aniqlash

Birinchi savol, ish haqini bekor qilish uchun rasmiy jarayon zarurligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Agar siz allaqachon ish haqini to'lashdan chiqqan bo'lsangiz, sizda ikkita variant bor:

1. Ish haqi natijalarini o'chirish.
2. Tuzatishlar kiriting va ish haqi jadvalini qayta ishga tushiring. Ikkinchi variantni tanlashda siz quyidagi harakatlar ketma-ketligini bajarishingiz kerak:
   • Muammoni hal qilish uchun asosiy ma'lumotlarni yangilang.
   • Ish haqi jadvalini qayta ishga tushiring.

Taxmin qilish mumkinki, agar ish haqini nazorat qilish yozuvi chiqarilmagan bo'lsa, unda ish haqini joylashtirish yoki uchinchi tomonga o'tkazish ham amalga oshirilmagan, chunki SAP tizimida nazorat yozuvidan chiqishdan oldin ushbu jarayonlarning samarali ishlashini boshlash mumkin emas.

Ish haqini to'lash natijalarini o'chirish va yangi ish haqi jadvali bilan moslashtirish o'rtasidagi tanlov allaqachon bajarilgan ish haqini bekor qilish sabablariga bog'liq. Agar siz natijalarni to'g'irlashingiz kerak bo'lsa, SAP tuzatishlar kiritishingizni va ishga tushirishni qayta boshlashingizni tavsiya qiladi. Misol uchun, agar siz ish haqini oshirishni qo'shmoqchi bo'lsangiz, lekin ish haqi jadvalini ishga tushirishdan oldin asosiy ma'lumotlarni yangilamagan bo'lsangiz, quyidagilarni qilishingiz kerak:

• Boshqaruv yozuvining holatini Sozlash uchun chiqarilgan ga o'zgartiring.
• Xodimning ish haqini oshirish uchun 8-ma'lumot turini yangilang.
• Nazorat yozuvi holatini Released for Payroll ga o'zgartiring.
• Ish haqi jadvalini qayta ishga tushiring.

Ushbu qadamlar natijalarni yangilaydi va muammoni hal qilishi kerak.

Natijalar xatolik bilan yaratilgan bo'lsagina ularni o'chirishni xohlashingiz mumkin. Misol uchun, siz xodimni ishdan bo'shatishni xohladingiz, lekin ish haqini to'lashdan oldin tugatish hodisasini qayta ishlamadingiz. Bunday holda, vaziyatni tuzatish uchun quyidagilarni bajaring:

• Ish haqi natijalarini o'chirish.
• Boshqaruv yozuvining holatini Sozlash uchun chiqarilgan ga o'zgartiring.
• Mehnat shartnomasini bekor qilish choralarini ko'ring.
• Nazorat yozuvi holatini yana Released for Payroll ga o'zgartiring.

Ushbu bosqichda, hatto ish haqini qayta ishlagandan keyin ham, bu xodim ishdan bo'shatilganligi sababli foydalanilmasligi kerak.

Ish haqini to'lash natijalarini o'chirish uchun PU01 operatsiyasini bajaring. Ushbu maqolaning maqsadlari uchun biz ushbu jarayonni ko'rib chiqamiz, chunki hamma ham u bilan tanish emas. Ish haqini to'g'rilash va qayta ishlash jarayoni bu erda tasvirlanmagan, chunki bu odatda barcha ish haqi ma'murlari tanish bo'lishi kerak bo'lgan narsadir.

Har bir operatsiya uchun faqat bitta xodim uchun ish haqi natijalarini o'chirishingiz mumkin. Birinchidan, PU01 operatsiyasini bajaring va ish haqi natijalarini o'chirmoqchi bo'lgan xodimning shaxsiy raqamini kiriting, qarang. Guruch. 1. Raqamni kiritgandan so'ng, jarayon belgisini tanlang. Ko'rsatilgan ekran guruch. 2. Bu erda siz o'chirmoqchi bo'lgan natijalarni tekshirishingiz mumkin. Xodimning shaxsiy raqami ko'rsatilgan qatorni tanlang va "O'chirish" tugmasini bosing.

Guruch. 1. O'chirmoqchi bo'lgan ish haqi natijalari uchun xodimlar raqamini kiritish

Guruch. 2. Ish haqini o'chirish PU01 tranzaksiyasiga olib keladi

Ish haqi natijalarini o'chirishni tasdiqlashingizni so'rab qalqib chiquvchi ekran paydo bo'ladi. (3-rasm). Ha ni bosing.

Guruch. 3. Ish haqini o'chirishni tasdiqlash PU01 bitimiga olib keladi

Ekran paydo bo'ladi (4-rasm) natijalar muvaffaqiyatli o'chirilganligi haqidagi xabar bilan.

Guruch. 4. Ish haqi yozuvlari muvaffaqiyatli o'chirilganligini ko'rsatadigan ekran

Biroq, agar siz allaqachon ish haqi to'lanmagan bo'lsangiz-chi? Bu holatda qanday variantlar mavjud? Ushbu bosqichda ushbu muammoni qanday hal qilishni tanlash uchun uchta mumkin bo'lgan stsenariy mavjud. Keling, ularning har birini ko'rib chiqaylik.

Uchta mumkin bo'lgan stsenariylarning umumiy ko'rinishi:

1. Ish haqi varaqasidan chiqish tugallandi, lekin joylashtirish va uchinchi shaxsga o'tkazish amalga oshirilmadi.
2. Ish haqi bo'yicha chiqish tugallandi, e'lon qilish tugallandi, lekin uchinchi shaxsga o'tkazish amalga oshirilmadi.
3. Ish haqi jadvali toʻxtatildi, eʼlon qilish jarayoni tugallandi, uchinchi shaxsga oʻtkazish tugallandi yoki siz oldingi davrdagi ish haqi jadvalini oʻzgartirmoqchi boʻlsangiz (masalan, eng soʻnggi ish emas, balki avvalgisi) ).

Uchinchi stsenariy uchun, eng so'nggi bo'lmagan har qanday ish haqi jadvali uchun moliyaviy buxgalteriya hisobiga e'lon qilish va uchinchi tomon o'tkazmalari (aks holda 3PR deb ataladi) amalga oshirilgan deb faraz qilaylik, chunki joriy davr bilan ishlashni boshlashdan oldin. , siz o'tmishdagi har qanday hisob-kitoblar uchun ish haqini uchinchi tomonga yuborishingiz va o'tkazishingiz kerak.

Stsenariy 1

Birinchi stsenariyda, ish haqi to'lash to'xtatiladi, lekin e'lon qilish va uchinchi tomonga o'tkazilmaydi, tsikldan tashqari ish stoli va to'lovni bekor qilish funksiyasidan foydalaning.

PUOC_10 tranzaksiyasini bajaring va “Teskari to‘lov” yorlig‘ini oching (5-rasm). Keyin bekor qilinadigan to'lovni tanlang (bu holda 0000000000402 raqamini tekshiring) va bekor qilish sababini (bu holda "O'g'irlik") tanlang.

Guruch. 5. Tsikldan tashqari vositalar yordamida to'lovni bekor qilish

"Bekor qilish" tugmasini bosing. Bekor qilish mumkin emasligini bildiruvchi qalqib chiquvchi ekran paydo bo'ladi va sizdan davom etishni tasdiqlashingizni so'raydi. (6-rasm). Ha ni bosing.

Guruch. 6. Ish haqini hisoblashni bekor qilishda bekor qilishni tasdiqlash xabari

Tsikldan tashqari ish stolida Tarix yorlig'iga o'ting (7-rasm) va bekor qilish tugallanganligini tekshiring. Buni amalga oshirish uchun indikator "Bekor qilingan" maydoniga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Guruch. 7. Tsikldan tashqari ish stoli: teskari ish haqi bilan tarix yorlig'i

Ish haqini bekor qilish tasdiqlangandan so'ng, buni FI tomonida tekshirish mumkin. Buni amalga oshirish uchun FCHN operatsiyasini bajaring va ish haqi cheklarini qidiring ( guruch. 8). Toʻlovni amalga oshirgan kompaniya kodi kabi toʻlov tafsilotlarini kiriting. Keyinchalik, "Ish haqini tekshirish" indikatorini o'rnating va ijro belgisini tanlang.

Guruch. 8. FIda ish haqini o'zgartirishni tekshirish

Qaytarilgan to'lovga mos chek raqamini topganingizdan so'ng (bu holda chek raqami 0000000000402, qarang. Guruch. 7), bekor qilingan chek tafsilotlarini FI tomonida bosish orqali ko'rishingiz mumkin. Bekor qilingan chek uchun barcha tegishli ma'lumotlar ko'rsatilganidek paydo bo'lishi kerak guruch. 9.

Guruch. 9. Bekor qilingan tekshirish tafsilotlari

Ayni paytda, bekor qilish jarayoni tugallandi, chunki bu stsenariyda boshqa ish haqini e'lon qilish yoki uchinchi tomon pul o'tkazmalari mavjud emas. Ish haqini tekshirish bekor qilindi, barcha natijalar e'lon qilindi va etkazib beruvchilarga o'tkazilgan summalar tuzatildi.

Stsenariy 2

Maqolaning to'liq versiyasini ko'rishni xohlaysizmi?

Agar siz SAP Professional Journal obunachisi bo'lsangiz, saytga kiring.

Agar siz SAP Professional jurnaliga obuna bo'lishni istasangiz, muharrirga murojaat qiling yoki veb-saytga buyurtma bering.

Umumiy moliyani sozlash

1. Standart kompaniya kodidan (CO) RU01 ma'lumotlarini yangi kompaniya kodiga nusxalash. Hisoblar jadvali, valyuta va boshqa sozlamalar ko'chiriladi.
   1. Menyu: SPRO-Korxona tuzilmasi-Ta'rif-Moliya-Kompaniya kodlarini qayta ishlash, nusxalash, o'chirish.
   2. Elementni tanlang Nusxa olish, o'chirish, kompaniya hisobini tekshirish.
   3. Ekranda Organik ob'ekt - Organik ob'ektdan nusxa ko'chirish menyusiga o'ting. RU01 ni tanlang va yangi kompaniya hisobini belgilang (4 ta belgi). Enter tugmasini bosing.
   4. Savolga Siz asosiy hisoblarning kompaniya kodlari ma'lumotlarini nusxalashga rozimisiz? Biz Ha deb javob beramiz.
   5. Savolga Siz boshqa valyutani belgilashga rozimisiz? Yo'q deb javob beramiz. (Bizga RUB kerak)
   6. Enter tugmasini bosing.
2. Yaratilgan kompaniya kodini o'zgartirish.
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilishi-Ta'rif-Moliya-Kompaniya kodlarini qayta ishlash, nusxalash, o'chirish.
   2. Elementni tanlang Kompaniya ma'lumotlariga ishlov berish.
   3. Biz BU-ni ta'kidlaymiz. Unga ikki marta bosing.
   4. Kompaniya nomini, shaharni, mamlakatni, valyutani, tilni kiriting.
   5. Saqlash tugmasini bosing.
3. Kompaniyaning ta'rifi.
   1. Menyu: SPRO-korxona tuzilmasi-ta'rifi-moliya-kompaniya ta'rifi
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. Kodni (4 belgi), ismni, ko'chani, mamlakatni, shaharni, tilni, valyutani kiriting.
   4. Saqlash tugmasini bosing.
4. Kompaniyani kompaniya kodiga tayinlash.
   1. Menyu: SPRO-Finance-Sozlamalar opsiyalari Moliya-Global parametrlarni tekshirish va qo'shish
   2. Bizning BU-ni ikki marta bosing.
   3. Kompaniya maydoniga kompaniyamizni kiriting.
   4. Biznes sohalari balanslari katagidan belgini olib tashlang.
   5. Saqlash tugmasini bosing.
5. Nazorat zonasini yaratish
   1. Menyu: SPRO-Korxona tuzilmasi-Tanriflash-Nazorat-KE texnik xizmat ko'rsatish
   2. KE ta'mirlash elementini tanlang
   3. Yangi yozuvlar tugmasini bosing
   4. Kalit kodini (4 ta belgi), ismni, topshiriqni boshqarishni, valyuta turini, valyutani, hisoblar rejasini, moliyaviy yil variantini kiriting.
   5. Saqlash tugmasini bosing.
6. Nazorat zonasiga kompaniya kodini tayinlash.
   1. Menyu: SPRO-Korxona tuzilmasi-Tayinlash-Nazorat qilish-Kompaniya kodini nazorat qiluvchi hududga tayinlash.
   2. O'ng tomonda boshqaruv maydonini tanlang.
   3. Chap tarafdagi Kompaniya hisobiga tayinlash menyusini ikki marta bosing.
   4. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   5. Biz BUga kiramiz.
   6. Saqlash tugmasini bosing.
7. Kompaniya kodlariga moliyaviy yil variantlarini belgilash. Masalan, moliyaviy yil 12 oy va yilni yopish uchun 4 ta maxsus davrdan iborat.
   1. Menyu: SPRO-Moliya-Sozlamalar Moliyaviy-Kitoblar-Moliyaviy yil va eʼlon qilish muddatlari-Fiskal yil variantiga kompaniya kodini belgilash.
   2. Kompaniyamiz kodini K4 moliyaviy yil variantini belgilang (12 oy + 4 maxsus davr).
   3. Saqlash
8. Kompaniya hisobi parametrlarini tekshirish va qo'shish.
   1. Menyu: SPRO-Moliya-Sozlamalar parametrlari Moliya-Kompaniya hisobi uchun global parametrlar-Global parametrlarni tekshirish va qo'shish.
   2. BE tugmasini ikki marta bosing.
   3. Ma'lumotlarni kiriting va tekshiring: CARU hisoblar jadvali, ZUCH kompaniyasi, moliyaviy yil var K4, maydon holati opsiyasi 0001, joylashtirish davri opsiyasi 0001 va boshqalar.
   4. Qo'shimcha ma'lumotlar tugmasini bosing.
   5. Ikkinchi sahifada TIN, OKPO, OKVED, OKFS, OKOPF, KPP, OGRN, direktorning to'liq ismi, bosh buxgalterning to'liq ismi-sharifini kiriting.
   6. Saqlash.
9. Hisoblar rejasini ko'ring.
   1. RFSKPL00 trans SE38 hisobotini ishga tushiring.
   2. Yoki trnaz S_ALR_87012326 ni ishga tushiring.
   3. Hisoblar jadvali maydonini to'ldiring (masalan, CARU).
   4. "Ishga tushirish" tugmasini bosing (Soat belgisi, F8).
10. Kompaniya kodlari uchun hisoblar jadvalini ko'ring.
    1. Trans SE38 ni ishga tushiring va RFSKVZ00 haqida xabar bering.
    2. yoki Start trans S_ALR_87012328.
    3. Hisoblar rejasi, Kompaniya hisobi maydonini to'ldiring.
    4. Run tugmasini bosing.
11. Asosiy hisob nomining rus tiliga tarjimasi.
    1. SMLT tranzaktsiyasini boshlang.
    2. Tilni to'ldirish tugmasini bosing.
    3. Mijozdan mustaqil jadvallarni to'ldirish katagiga belgi qo'ying.
    4. Mijozga bog'liq jadvallarni to'ldirish katagiga belgi qo'ying.
    5. O'ngdagi "Run" tugmasini bosing. Uzoq kutish.
12. Asosiy hisob nomining rus tiliga tarjimasi. 2-qism.
    1. Menyu: S000-Buxgalteriya hisobi va hisoboti-Bosh buxgalteriya kitobi-Master ma’lumotlari-G/L hisoblari-G/L hisoblarini yaratish va qayta ishlash-G/L hisoblarini qayta ishlash (alohida ishlov berish)-Hisoblar rejasi ma’lumotlarini qayta ishlash.
    2. Yoki tranzaksiya FSP0.
    3. Asosiy hisob raqamini va hisoblar rejasini kiriting.
    4. O'zgartirish-ni tanlang.
    5. Kalit so'z/tarjima yorlig'ini tanlang.
    6. Tarjima maydoni guruhiga qisqa va uzun matnning kerakli tillarga tarjimasini kiriting.
    7. Saqlash.
13. Bosh buxgalteriya hisobini yaratish.
    1. Yangi hisob raqami va kompaniya kodini ko'rsating.
    2. Bosing - Namuna bo'yicha.
    3. Namuna hisob-faktura raqamini va kompaniya kodini ko'rsating.
    4. Ma'lumotlarni o'zgartirish. Boshqarish ma'lumotlari ilovasida Muqobil hisob raqamini o'chirish.
    5. Saqlash.
14. O'zgartirish, Bosh kitob hisobini ko'rish.
    1. Menyu: S000-Buxgalteriya hisobi va hisoboti-Moliya-Bosh kitob-Master maʼlumotlari-G/L hisoblari-Alohida ishlov berish.
    2. Tranzaksiya FS00 - markazlashtirilgan.
    3. Hisob raqami va kompaniya kodini ko'rsating.
    4. Ma'lumotlarni o'zgartirish.
    5. Saqlash.
15. Hisob uchun satr elementlarini ko'rsatishni faollashtiring. Batafsil hisob-faktura ma'lumotlarini yoki umumiy ma'lumotlarni ko'rishni faollashtiradi (hali ishlamang).
    1. FS02 tranzaksiyasida hisobni blokirovka qiling.
    2. RFSEPA01 hisobotini ishga tushiring.
16. Foyda markazini yaratish
    1. Menyu: S000-Buxgalteriya hisobi va hisoboti-Moliya-Bosh kitob-Magistr maʼlumotlari-Foydali markaz-Alohida hisob-Yaratish
    2. Menyu: Qo'shimcha ma'lumot - KE ni o'rnating. Kerakli KE ni kiriting.
    3. Foyda markaziga kiring va Enter tugmasini bosing.
    4. Ismni kiriting va hokazo.
    5. Saqlash va faollashtirish.
    6. Yaratilmagan - standart yo'q. ierarxiya
17. Debitorlik guruhlarini yaratish.
    1. DEBI-ni tanlang va Nusxalash-ni bosing.
    2. Enter va Saqlash tugmasini bosing.
18. Debitorlik qarzlari guruhlari uchun bir qator raqamlarni belgilash (ya'ni, qarzdorlar uchun).
    1. Menyu SPRO-Moliya-Buxgalteriya. debitorlar va kreditorlar-Debitorlik qarzlari-Magistr ma'lumotlari-Kirishni tayyorlash-Raqam diapazonlarini belgilash.
    2. Saqlash.
19. Kreditorlik qarzlari guruhlarini yaratish.
    1. KRED-ni tanlang va Nusxalash tugmasini bosing.
    2. Yangi 4 xonali kodni kiriting, nomini o'zgartiring.
    3. Enter va Saqlash tugmasini bosing.
20. Kreditorlik qarzlari guruhlari uchun bir qator raqamlarni belgilash (ya'ni, kreditorlar uchun).
    1. Menyu SPRO-Moliya-Buxgalteriya. debitorlar va kreditorlar-kreditorlik schyotlari-Magistr ma'lumotlari-kiritishlarni tayyorlash-son diapazonlarini belgilash.
    2. Bizning hisob guruhimiz qarshisida kerakli diapazonni kiriting.
    3. Saqlash.
21. Qarzdorda qo'shimcha maydonlarni ko'rsatish.
    1. Menyu SPRO-Moliya-Buxgalteriya. debitorlar va kreditorlar-Debitorlik qarzlari-Magistr ma'lumotlari-Kirishlarni tayyorlash-Hisob guruhlarini aniqlash.
    2. ZDEB hisob guruhimizni tanlang, ustiga ikki marta bosing.
    3. Boshqarish-ni tanlang
    4. Saqlash
    5. Menyu SPRO-Moliya-Buxgalteriya. debitorlar va kreditorlar-Debitorlik qarzlari-Magistr maʼlumotlari-Kirishni tayyorlash-Tranzaksiyaga qarab ekran tuzilishini aniqlang
    6. Mijoz kirishini tanlang.
    7. Umumiy ma'lumotlarni tanlang.
    8. Boshqarish-ni tanlang.
    9. Uning yonidagi Soliq raqami 3 maydonini kiritish ixtiyoriy. kiritish.
    10. Saqlash
22. Mijoz yaratish
    1. Menyu: S000-Buxgalteriya hisobi va hisoboti-Moliya-Qarzdorlar-Master maʼlumotlari-Yaratish
    2. Yoki trans. FD01
    3. ZDEB kabi hisoblar guruhini va ZUCH kabi kompaniya hisobini kiriting va Enter tugmasini bosing.
    4. Umumiy ma'lumotlar ekranida manzil ma'lumotlarini kiriting.
    5. Boshqarish ma'lumotlari ekranida INN, KPP, GLN ni kiriting.
    6. Kompaniya hisobi ma'lumotlari tugmasini bosing.
    7. Nazorat hisobini kiriting, masalan, 62001100.
    8. Saqlash
23. Bir martalik qarzdorlar uchun turli shaxslarning hisobvaraqlarini yaratish.
    1. Menyu: S000-Buxgalteriya hisobi va hisoboti-Moliya-Qarzdorlar-Master ma'lumotlari-Yaratish.
    2. Yoki trans. FD01.
    3. Qarzdor raqamini kiriting, masalan, CPD01, kompaniya hisobi, masalan, ZUCH, CPDA hisob guruhi va Enter tugmasini bosing.
    4. "Asosiy ma'lumotlar" yorlig'ida turli shaxslar hisobining nomini kiriting va Enter tugmasini bosing.
    5. Buxgalteriya yorlig'ida Boshqarish hisobini kiriting, masalan, 62001100.
    6. Saqlash.
24. Qarzdor uchun manzilning xalqaro versiyasini o'rnatish.
    1. Tranzaksiya SM30. V_SAPTSADV.
    2. Yangi yozuv yarating, faollashtiring, saqlang.
    3. Mijozning asosiy ma'lumotlarida manzilni saqlashda "Xalqaro versiyalar" tugmasi paydo bo'ladi. Uni bosganingizda manzilni boshqa tilda kiritishingiz mumkin.
25. Qarz beruvchida qo'shimcha maydonlarni ko'rsatish.
    1. Menyu SPRO-Moliya-Buxgalteriya. debitorlar va kreditorlar-kreditorlik schyotlari-Magistr ma'lumotlari-kiritishlarni tayyorlash-hisob guruhlarini aniqlash.
    2. Bizning ZKRE hisob guruhimizni tanlang, ustiga ikki marta bosing.
    3. Boshqarish-ni tanlang
    4. Uning yonidagi Soliq raqami 3 maydonini kiritish ixtiyoriy. kiritish.
    5. Saqlash
    6. Menyu SPRO-Moliya-Buxgalteriya. debitorlar va kreditorlar - kreditorlik qarzlari - asosiy ma'lumotlar - kirishni tayyorlash - tranzaktsiyaga qarab ekran tuzilishini belgilang
    7. Kreditor yozuvini tanlang.
    8. Umumiy ma'lumotlarni tanlang.
    9. Boshqarish-ni tanlang.
    10. Uning yonidagi Soliq raqami 3 maydonini kiritish ixtiyoriy. kiritish.
    11. O'zgartirish va ko'rishni xuddi shu tarzda sozlang.
    12. Saqlash.
26. Qarz beruvchini yaratish.
    1. Yoki trans. FK01.
    2. Kompaniya kodini kiriting, masalan, ZUCH, hisoblar guruhi, masalan, ZKRE va Enter tugmasini bosing.
    3. Asosiy ma'lumotlar yorlig'ida manzil ma'lumotlarini kiriting va Enter tugmasini bosing.
    4. Boshqaruv yorlig'ida TIN, KPP, GLN, qarzdorni kiriting.
    5. Saqlash.
27. Bir martalik kreditorlar uchun turli shaxslarning hisobvaraqlarini yaratish.
    1. Menyu: S000-Buxgalteriya hisobi va hisoboti-Moliya-Kreditorlar-Magistr maʼlumotlari-Yaratish.
    2. Yoki trans. FK01.
    3. Kreditor raqamini kiriting, masalan, CPK01, kompaniya kodi, masalan, ZUCH, CPDL hisob guruhi va Enter tugmasini bosing.
    4. "Asosiy ma'lumotlar" yorlig'ida nomni kiriting, masalan, turli shaxslarning hisoblari - kreditorlar va Enter tugmasini bosing.
    5. Buxgalteriya yorlig'ida Boshqarish hisobini kiriting, masalan, 60001100.
    6. Saqlash.
28. Fin uchun raqam diapazonlarini kiritish. hujjatlar.
    1. Menyu: SPRO-Moliya-Sozlamalar Moliya-Hujjat-Ranges No. Hujjat-Kirish ko'rinishidagi hujjatlar-Diapazon raqamlarini aniqlang: ro'yxatga olish ko'rinishi.
    2. Kompaniya kodini kiriting va Intervallarni o'zgartirish tugmasini bosing.
    3. Qator qo'shish tugmasini bosing.
    4. Diapazon raqamini, yilni, diapazonlarni, tashqi bayroqni kiriting. raqamlash.
    5. Saqlash.
29. Moliyaviy hujjatga bir qator raqamlarni belgilash.
    1. Hujjat ko'rinishini ikki marta bosing.
    2. Diapazon maydoniga qiymat kiriting.
    3. Saqlash.
30. Hujjat turlari mavjudligini tekshiring
    1. Menyu: SPRO-Finance-Settings parametrlari Moliya-Hujjat-Hujjat turlari-Hujjat turlarini aniqlang. ro'yxatga olish burchagi.
    2. KR - kreditor hisobi
    3. RE - MMdagi kreditor hisobi
    4. KZ - kreditorga to'lov
    5. DR - debitorlik qarzi
    6. RV - SDdagi debitorlik qarzi
    7. DZ - qarzdor to'lov
    8. SA - asosiy bo'yicha e'lonlar hisob.
31. Tranzaksiya kodlarini saqlash.
    1. Menyu: SPRO-moliya-moliyaviy sozlamalar-hujjat-pochta kodlarini aniqlang.
    2. Kursorni chiziq ustiga qo'ying.
    3. Menyu: Tahrirlash-Nomni o'zgartirish.
    4. Enter tugmasini bosing
32. Ochilish va yopilish muddatlari.
    1. Menyu: S000-Moliya-Bosh kitob-Atrof-muhit-Joriy sozlamalar-Ochilish va yopilish muddatlari.
    2. 0001 diapazoni uchun joylashtirish muddatlari va maxsus davrlarni belgilang.
    3. Saqlash.
33. Moliyaviy birliklar uchun nazorat ko'rsatkichi va moliyaviy yilni joriy etish.
    1. Menyu: SPRO-Controlling-General Controlling-Organization-KE Maintenance.
    2. KE ta'mirlashni tanlang.
    3. Kerakli KE ni tanlang, masalan ZRUS.
    4. Elementni ikki marta bosing Komponentlarni faollashtirish/boshqaruv indikatori.
    5. Moliyaviy yilni belgilang.
    6. Saqlash.
34. Xodimlar uchun kirish guruhlarini aniqlash.
    1. Menyu: SPRO-moliya-moliyaviy sozlamalar-hujjat-kirish guruhlari-xodimlar uchun kirish guruhlarini aniqlang.
    2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
    3. Tolerantlik guruhini kiriting, masalan, bo'sh, kompaniya kodi, masalan, ZUCH, e'lonlar uchun yuqori chegaralar, masalan, 999999.
    4. Saqlash.
35. Hujjatni oldindan ro'yxatdan o'tkazish.
    1. Bitim FB50.
    2. Sarlavha yorlig'ida hujjat sanasi, e'lon qilingan sana, ma'lumotnoma (tashqi raqam) va SA hujjat turini kiriting.
    3. Lavozimlar ko'rinishida asosiy hisob raqamini kiriting, masalan, 51100000, kredit ko'rsatkichi, summa.
    4. Lavozimlar ko'rinishida asosiy hisob raqamini kiriting, masalan, 50101000, debet ko'rsatkichi, summa.
    5. Saqlash.
36. Hujjatni joylashtirish.
    1. Tranzaksiya FBV0.
    2. Kompaniya kodini, hujjat raqamini, yilni kiriting.
    3. Saqlash.
37. Hujjatni ko'rish.
    1. Bitim FB02.
    2. Kompaniya kodini, hujjat raqamini, yilni kiriting.
    3. Enter tugmasini bosing.
38. Hujjatni ko'rish opsiyasini sozlash.
    1. Agar FB02 xato qilsa, AA varianti T021V jadvalida ko'rsatilmagan
    2. Tranzaksiya SE16.
    3. T021T jadvalini ko'rsating (matbaa xatosi emas!).
    4. EN AA yozuvini RU AA yozuviga nusxalash.
    5. Saqlash.
39. Mamlakat uchun QQS kodlarini saqlang.
    1. RU davlatini kiriting.
    2. Masalan, PA uchun QQS kodini kiriting
    3. Tegishli soliq (kiruvchi yoki chiquvchi) uchun, masalan, 18% stavkasini kiriting.
    4. Hisob tugmasini bosing.
    5. Asosiy hisob raqamini kiriting va Enter tugmasini bosing.
    6. Saqlash.
40. QQS kodini yaratish.
    1. Menyu SPRO-Moliya-Sozlamalar opsiyalari Moliya-Varue soliq-hisoblash-QQS kodi Ta'rifi.
    2. RU davlatini kiriting.
    3. QQS kodini kiriting, masalan, PZ.
    4. Ismni kiriting (matraga ko'ra QQS 0% kiriting), soliq turini (kiruvchi, chiquvchi) kiriting va Enter tugmasini bosing.
    5. Tegishli soliq (kiruvchi yoki chiquvchi) uchun stavka kiriting, masalan, 0%.
    6. Hisob tugmasini bosing.
    7. Hisoblar rejasini belgilang, masalan, CARU.
    8. Asosiy hisob raqamini kiriting, masalan, 19100001 (matda QQS 0% kiriting) va Enter tugmasini bosing.
    9. Saqlash.
41. Qizil teskari o'rnatishni o'rnatish (inqilobsiz teskari simlar).
    1. Menyu SPRO-Moliya-Bosh kitob buxgalteriya hisobi-Tadbirkorlik operatsiyalari-tuzatish yozuvi/reversal-qizil reversal qarori.
    2. Kompaniya kodining qarshisidagi katakchani belgilang Qizil teskari aylantirishga ruxsat beriladi.
    3. Saqlash.
42. Qaytarilish sabablarini belgilang.
    1. Menyu SPRO-Moliya-Bosh kitob buxgalteriya hisobi-xo'jalik operatsiyalari-tuzatish yozuvi/qaytarilishlar-bekor qilish sabablarini aniqlash
    2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
    3. Yangi kodni, ismni kiriting va qizil teskari katakchani belgilang.
    4. Saqlash.

Moliya sohasida yozishmalarni o'rnatish

J_3RF_INV_A dasturida chop etishda xatolik yuz beradi: "J_3RF_INV_A dasturi uchun ZUCH kompaniya kodida standart shakl yozuvi mavjud emas. Xabar raqami. FB595."

1. S-f uchun yozishmalar turini aniqlash.
   1. Trans. OB77.
   2. SAPR3 ni tanlang. Ikki marta bosing.
   3. Kerakli hujjat kiritish katagiga belgi qo'ying.
   4. Saqlash.
2. Tuzatish hisobvaraqlari uchun korrespondensiya turini aniqlash.
   1. Menyu: SPRO - Moliya - Sozlamalar - Xat yozish.
   2. Trans. OB77.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. ZCORR yozishma kodini kiriting, katakchalarni belgilamang.
   5. Saqlash.
3. s-f yozishmalar uchun hisobot variantlarini yaratish.
   1. J_3RF_INV_A dasturini kiriting.
   2. Ishga tushirish.
   3. SAPR3 yozishma kodini kiriting, ID EI shakl.
   4. Saqlash tugmasini bosing.
   5. J_3RF_INV_A dasturi uchun SAPR3 ekran variantini yarating. SAPR3 variant nomini kiriting va Saqlash tugmasini bosing.
4. Tuzatish hisobvaraqlarining korrespondensiyalari uchun hisobot variantlarini yaratish.
   1. Menyu: SPRO - Moliya - Sozlamalar - yozishmalar - yozishmalar uchun hisobot variantlarini yaratish.
   2. J_3RF_CORRINV_A dasturini kiriting.
   3. Ishga tushirish.
   4. ZCORR yozishma kodini kiriting, ID EI shakl.
   5. Saqlash tugmasini bosing.
   6. J_3RF_CORRINV_A dasturi uchun FICORR ekran variantini yarating. FICORR opsiya nomini kiriting, Saqlash tugmasini bosing.
5. Hisobotlarni yozishmalar turiga tayinlash.
   1. Menyu: SPRO - Moliyaviy - Sozlamalar - Xat yozish - Hisobotlarni yozishmalar turiga belgilash.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. Bo'sh kompaniya kodini, SAPR3 yozishma kodini, J_3RF_INV_A chop etish dasturini, SAPR3 variantini kiriting.
   4. Hisoblarni sozlash uchun bo'sh kompaniya kodini, ZCORR yozishma kodini, J_3RF_CORRINV_A chop etish dasturini, FICORR variantini kiriting.
   5. Saqlash.
6. Qo'ng'iroq qilish qobiliyatini aniqlash.
   1. Menyu: SPRO - Moliya - Sozlamalar - Xat yozish - Qo'ng'iroq qobiliyatini aniqlash.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. Bo'sh kompaniya kodini, SAPR3 yozishma kodini kiriting, barcha katakchalarni belgilang.
   4. Sozlash s-f uchun bo'sh BU, yozishmalar kodini ZCORR kiriting, barcha katakchalarni belgilang.
   5. Saqlash.
7. Muloqotlarni chop etish uchun SAPscript forma nomlarini aniqlash.
   1. Menyu: SPRO - Moliya - Sozlamalar - Xat yozish - SAPscript asosidagi shakllar.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. Bo'sh kompaniya kodini kiriting, J_3RF_INV_A dasturi, ID. 01 shakli, J_3RVINVOICE shakli.
   4. Saqlash.
8. Murojaatlarni chop etish uchun PDF forma nomlarini aniqlash.
   1. Menyu: SPRO - Moliya - Sozlamalar - Xat yozish - PDF-ga asoslangan shakllar.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. Bo'sh kompaniya kodini kiriting, J_3RF_INV_A dasturi, ID. EI shakli, shakl bo'sh.
   4. Bo'sh kompaniya kodini kiriting, J_3RF_CORRINV_A dasturi, ID. EI shakli, sozlash uchun bo'sh shakl s-f.
   5. Bo'sh kompaniya kodini kiriting, J_3RF_INV_A dasturi, ID. 02 shakli, J_3RF_DINV shakli.
   6. Saqlash.

Materiallarni boshqarish (MM)

1. Zavod nusxasi.
   1. Menyu bandini tanlang Nusxa olish, o'chirish, zavodni tekshirish.
   2. Menyu bandini tanlang Tashkiliy ob'ekt - Kopiya org. ob'ekt.
   3. Malumot zavodini kiriting, masalan, 0001, yangi zavod, masalan, Z001.
   4. Enter tugmasini bosing.
2. Zavod manzili ma'lumotlarini o'zgartirish.
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilishi-Aniqlash-Umumiy logistika-O'simlikni aniqlash, nusxalash, o'chirish, tekshirish.
   2. Menyu bandini tanlang O'simlikni aniqlash.
   3. O'simlik maydoniga ikki marta bosing.
   4. Manzil tugmasini bosing.
   5. Ism, manzilni kiriting.
   6. Saqlash.
3. Ombor ta'rifi
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilishi-Tanriflash-Materiallarni boshqarish-Omborni boshqarish
   2. Z001 zavodiga kiring.
   3. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   4. Ombor raqamini kiriting, masalan, 0001, Ombor 0001 nomi.
   5. Saqlash.
4. Xarid qiluvchi tashkilotning ta'rifi.
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilmasi-Tanriflash-Materiallarni boshqarish-Xarid tashkilotini saqlash
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. Kodni kiriting, masalan Z001, nom kiriting.
   4. Saqlash.
5. Zavod-BUga tayinlash.
   1. Menyu SPRO-korxona tuzilishi-topshiriq-umumiy logistika-tayinlash zavodi-BU.
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. Kompaniya kodini kiriting va zavodni kiriting.
   4. Saqlash.
6. Topshiriq Sotib oluvchi tashkilot-kompaniya.
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilmasi-Topshiriq-Materiallar oqimini boshqarish-topshiriq ZakOrg-BU.
   2. ZUCH kompaniya kodiga Z001 sotib oluvchi tashkilotni belgilang.
   3. Saqlash.
7. Topshiriq Sotib olish tashkiloti-Zavod.
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilmasi-Topshiriq-Materiallar oqimini boshqarish-topshiriq ZakOrg-Zavod.
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. Sotib oluvchi tashkilot Z001 va zavod Z001 kiriting.
   4. Saqlash.
8. Topshiriq standarti sotib olish tashkiloti-zavod.
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilmasi-Topshiriq-Materiallar oqimini boshqarish-topshiriq StandardZakOrg-Zavod.
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. Z001 sotib oluvchi tashkilotni Z001 zavodiga topshiring.
   4. Saqlash.

Umumiy logistikani o'rnatish

Materiallar bosh yozuvini o'rnatish

1. Materiallar oqimini boshqarish uchun kompaniya kodlarini saqlash (etkazib berish davrlari).
   1. Menyu SPRO-General Logistics-Material Master Records-Asoci Settings-Singing Company Account for Materialsflow Management.
   2. BU ni tanlang.
   3. Yil va oyni kiriting - ruxsat etilgan e'lon qilish muddatlari.
   4. Oldingi davrga e'lon qilish katagiga belgi qo'ying.
   5. Saqlash.

To'plam nazoratini sozlash

1. To'plamni raqamlashni faollashtirish.
   1. Menyu SPRO-General Logistics-Partiyalarni boshqarish-To'plamni raqamlash-Paket raqamlashni faollashtirish.
   2. Partiya raqamlashni faollashtirish-ni tanlang.
   3. Faollashtirish-ni tanlang.
   4. Saqlash.
   5. Belgilangan tovarlarni qabul qilish uchun ichki lotni raqamlash bandini tanlang.
   6. o'simlik yonidagi katakchani belgilang.
   7. Saqlash.

Materiallar boshqaruvini o'rnatish

Xaridlarni sozlash

1. Ierarxiya turi uchun hamkor tanlashni aniqlang.
   1. Menyu: SPRO-Materiallar oqimini boshqarish-sotib olish-yetkazib beruvchining asosiy yozuvlari-yetkazib beruvchi ierarxiyasi-ierarxiya turi uchun hamkor tanlashni aniqlang.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. LF yetkazib beruvchi rolini kiriting, ZKRE hisob guruhi.
   4. Saqlash.
2. SD transportini yaratish/hisob-kitob qilish uchun ekspeditorning rolini aniqlash.
   1. Menyu: SPRO-Materiallar oqimini boshqarish-sotib olish-yetkazib beruvchining asosiy yozuvlari-yetkazib beruvchi ierarxiyasi-ierarxiya turi uchun hamkor tanlashni aniqlang.
   2. Hisob guruhlari boʻyicha ruxsat berilgan hamkor rollarini tanlang.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. RS Invoice emitent rolini kiriting, hisob guruhi 0005 Ekspeditor.
   5. Saqlash.
3. Sotuvchi uchun Xarid qilish va Hamkor rollari ko'rinishini yarating.
   1. Menyu: S000-Logistika-Operatsion logistika-Master maʼlumotlari-Hamkorlar-Yetkazib beruvchi-Yaratish.
   2. Tranzaksiya XK01.
   3. Sotuvchi kodi 1, kompaniya kodi ZUCH, sotib oluvchi tashkilot Z001 kiriting.
   4. Enter tugmasini bosing.
   5. Xarid qilish ekranida buyurtma valyutasini RUB kiriting va Enter tugmasini bosing.
   6. Hamkor roli ekranida LF yetkazib beruvchi hamkor rolini, sotuvchi kodi 1ni kiriting.
   7. Saqlash.

Inventarizatsiyani boshqarish va inventarizatsiyani sozlash

1. Zavod sozlamalarini o'zgartirish.
   1. Menyu SPRO-Materiallarni boshqarish-inventarizatsiyani boshqarish va inventar-zavod parametrlari.
   2. Zavod maydoniga ikki marta bosing.
   3. Sozlamalarni o'zgartiring va saqlang.
2. Harakat turi va hisob uchun maydonlarni tanlashni sozlash.
   1. Agar material harakati e'lon qilinganda, u "Havo 501 hisobi 90300000 uchun maydonlarni tanlash mos kelmasa" deb qasam ichsa.
   2. RM07CUFA dasturi.
   3. Harakat turi 501, hisob 90300000 kiriting.
   4. Run tugmasini bosing.
   5. Qizil rang bilan belgilangan chiziqlarni toping va ikki marta bosing.
   6. Maydonlarning ko'rinishini o'rnating.
   7. Saqlash.

Baholash va hisobni belgilashni o'rnatish

1. Materiallar turlari uchun narx nazoratini belgilang.
2. Bo'lingan baholashni faollashtirish.
   1. Menyu SPRO-Materiallarni boshqarish-baholash va hisobni belgilash-hisob tanlash-hisobni yordamchisiz tanlash
3. Baholashni boshqarish tushunchasi.
   1. Menyu SPRO-Materiallarni boshqarish-baholash va hisobni belgilash-hisob tanlash-hisobni yordamchisiz tanlash
4. Baholash sohalarini guruhlash.
   1. Menyu SPRO-Materiallarni boshqarish-baholash va hisobni belgilash-hisobni tanlash-hisobni tanlash-yordamchisiz-guruhlash baholash sohalari.
   2. ZUCH amortizatsiya maydoni, ZUCH firma kodi, CARU hisoblar rejasi uchun doimiy 0002 kiriting.
   3. Saqlash.
5. Baholash sinflarining ta'rifi
   1. Menyu SPRO-Materiallarni boshqarish-baholash va hisobni tayinlash-hisobni tanlash-yordamchisiz hisobni tanlash-baholash sinflarini aniqlang.
   2. Baholash sinfini tanlang.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. Baholash sinfini va hisob qaydnomasi sinfini kiriting.
   5. Saqlash.
6. Birja e'lonlari uchun avtomatik e'lonlarni o'rnatish (BSX).
   1. Tranzaksiya OBYC.
   2. Hisobni tayinlash tugmasini bosing.
   3. BSX-ni ikki marta bosing.
   4. CARU hisoblar jadvalini tanlang.
   5. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   6. Baholash modifikatori 0002, baholash klassi, masalan, 1060, balans hisobi, masalan, 10600000 kiriting.
   7. Saqlash.
7. MR/PS (WRX) ni qayta hisoblash uchun avtomatik xabarlarni sozlash.
   1. Menyu SPRO-Materiallarni boshqarish-Baholash va hisobni belgilash-Hisob qaydnomasini tanlash-Yordamchisiz hisobni tanlash-Avtomatik eʼlonlarni sozlash.
   2. Tranzaksiya OBYC.
   3. Hisobni tayinlash tugmasini bosing.
   4. WRX-ga ikki marta bosing.
   5. CARU hisoblar jadvalini tanlang.
   6. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   7. Baholash modifikatori 0002, baholash klassi, masalan, 1060, balans hisobi, masalan, 15101000 kiriting.
   8. Saqlash.
8. Kompaniya kodlari o'rtasida inventarni o'tkazish uchun avtomatik e'lonlarni o'rnatish.
   1. Tranzaksiya OBYA (T030 VRB+BUV).
   2. BE1 va BE2 ni kiriting.
   3. Debitorlik qarzlari uchun BU1 uchun pochta kodini kiriting, masalan, 40 va hisobni, masalan, tranzitda bo'lgan 41999000 tovarlar.
   4. Kreditorlik qarzlari uchun BU1 uchun pochta kodini kiriting, masalan, 50 va hisobni, masalan, tranzitda bo'lgan 41999000 tovarlar.
   5. Debitorlik qarzlari uchun BU2 uchun pochta kodini kiriting, masalan, 40 va hisobni, masalan, tranzitda bo'lgan 41999000 tovarlar.
   6. Kreditorlik qarzlari uchun BU2 uchun pochta kodini kiriting, masalan, 50 va hisobni, masalan, 41999000 tranzitdagi tovarlar.
   7. Saqlash

Hisob nazoratini sozlash

1. Asosiy hisob va material hisobiga to'g'ridan-to'g'ri joylashtirishni faollashtirish.
   1. Menyu SPRO-Materiallar oqimini boshqarish-Hisobni nazorat qilish-Kirish schyot-fakturasi-Asosiy hisob va material hisobiga to'g'ridan-to'g'ri joylashtirishni faollashtirish.
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. To'g'ridan-to'g'ri G/L hisobiga yuborish katagiga belgi qo'ying.
   4. Materiallar hisobiga to'g'ridan-to'g'ri yuborish katagiga belgi qo'ying.
   5. Saqlash.
2. Soliq kodlari uchun standart qiymatlarni saqlang.
   1. Menyu SPRO-Materiallarni boshqarish-Hisob-faktura nazorati-Kirish schyot-fakturasi-Soliq kodlari uchun standart qiymatlarni saqlash.
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. Kompaniya kodini, standart QQS kodlarini kiriting.
   4. Saqlash.
3. Tolerantlik chegaralarini aniqlash.
   1. Menyu: SPRO-Materiallar oqimini boshqarish-Hisobni nazorat qilish-bloklash-F-tolerantlik chegaralarini aniqlash.
   2. Yozuvlarni nusxalash yoki yaratish.
   3. Kompaniya kodlarini, og'ish kodlarini, og'ish qiymatlarini kiriting.
   4. Saqlash.

Sotish (SD)

Kurs SCM600 Sotish jarayonlari.

Kurs SCM605 sotish.

Kurs SCM610 Yuk tashish.

Kurs SCM615 Hisob-faktura.

Korxona tuzilmasini o'rnatish

1. Savdo tashkilotini yaratish
   1. Menyu SPRO-korxona tuzilishi-ta'rifi-sotish-ta'rifi, kop, o'chirish, savdo tashkilotini tekshirish.
   2. Savdo tashkiloti ta'rifini tanlang
   3. 0001 qatorini tanlang.
   4. Nusxalash-ni bosing.
   5. Kod, ism, valyuta, kalendarni kiriting.
   6. Saqlash.
2. Savdo kanalini yaratish
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilishi-Ta'rifi-Sotuv-ta'rifi, kop, o'chirish, tarqatish kanalini tekshirish.
   2. Tarqatish kanali ta'rifini tanlang.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. Kodni, ismni kiriting.
   5. Saqlash.
3. Topshiriq Savdo tashkiloti - Kompaniya kodi.
   1. Menyu SPRO-korxona tuzilmasi-topshiriq-sotish-topshiriq Sb.Org - Kompaniya hisobi.
   2. Savdo tashkiloti uchun kompaniya kodini kiriting.
   3. Saqlash.
4. Topshiriq tarqatish kanali - Savdo tashkiloti.
   1. Menyu SPRO-korxona tuzilishi-topshiriq-sotish-topshiriq savdo kanali-savdo tashkiloti.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. SbOrg kodini kiriting, savdo kanali.
   4. Saqlash.
5. Tayinlash sektori - savdo tashkiloti.
   1. Menyu SPRO-korxona tuzilishi-topshiriq-sotish-topshiriq sektori-sotish tashkiloti.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. SbOrg kodini kiriting, sektor.
   4. Saqlash.
6. Sotish bozorini shakllantirish.
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilishi-Topshiriq-Sotish-Sotuv bozorini shakllantirish.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. SbOrg kodini, savdo kanalini, sektorni kiriting.
   4. Saqlash.
7. Topshiriq Savdo tashkiloti - tarqatish kanali - zavod.
   1. Menyu SPRO-korxona tuzilishi-topshiriq-sotish-topshiriq savdo tashkiloti - tarqatish kanali - zavod.
   2. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   3. SbOrg kodini, savdo kanalini, zavodni kiriting.
   4. Saqlash.
8. Yuk tashish nuqtasini yaratish
   1. Menyu SPRO-Korxona tuzilishi-Ta'rifi-Operatsion logistika-Tanriflash, kop, o'chirish, yuk tashish nuqtasini tekshiring.
   2. Yuk tashish nuqtasini belgilang.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. Kod, ism, vaqt, matnlar, manzilni kiriting.
   5. Saqlash.

Umumiy savdo sozlamalari

Umumiy savdo sozlamalari

1. Hamkor tanlashni sozlash.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Hamkor tanlash-Hamkor tanlashni sozlash.
   2. Mijozlarning asosiy ma'lumotlari uchun sherik tanlashni sozlash bandini tanlang.
   3. O'ting va Recoding partnyor roli elementini sozlang. Rus tilidagi takroriy nomlarni olib tashlang. uni inglizcha nomini o'zgartirish orqali.
   4. Boring va Hamkor rolini tayinlash sxemasi elementini sozlang. ZDEB mijozlar hisobi guruhi uchun AG Customer hamkor roli sxemasini o‘rnating.
   5. Boring va Hisob guruhini sozlang - rollarni belgilash elementi. Yozuvlarni yaratish AG Buyurtma beruvchi - ZDEB, RE Invoys oluvchi - ZDEB, RG to'lovchi - ZDEB, WE Materialni oluvchi - ZDEB.
   6. Saqlash.
2. Mijoz yaratish.
   1. Menyu S000-Logistika-sotish-master maʼlumotlari-biznes hamkori-mijoz-yaratish
   2. Tranzaksiya VD01
   3. Hisob guruhi ZDEB, Qarzdor 100000, Sotish bozori ZUCH, Savdo kanali Z1, Z2 sektoriga kiring.
   4. Savdo maydonini, narx guruhini, mijozlar sxemasini kiriting.
   5. Soliq triggerini kiriting 1.
   6. Mijoz, Hisob-fakturani oluvchi, To'lovchi, Materialni oluvchi hamkor rollari uchun mijoz kodini 100000 kiriting.
   7. Saqlash.
3. SDda ekspeditor yaratish (SD transporti uchun).
   1. Menyu S000-Logistika-sotish-master ma'lumotlari-biznes hamkori-ekspeditor-yaratish.
   2. Operatsiya V-11.
   3. Kreditor EXP0000001, ZUCH kompaniya kodi, 0005 Ekspeditor hisob guruhini kiriting.
   4. Ism, Qidiruv mezonlari 1 (TIN), manzil, RegTaxNumber1 (TIN), RegTaxNumber3 (KPP), 60001100 nazorat hisobini kiriting,
   5. Saqlash.
4. MMda ekspeditor yaratish (SD transporti uchun).
   1. Menyu S000-Logistika-oqimlarni boshqarish-sotib olish-magistr maʼlumotlari-yetkazib beruvchi-markazlashtirilgan-yaratish.
   2. Tranzaksiya XK01.
   3. Kreditor EXP0000001, kompaniya kodi ZUCH, Sotib oluvchi tashkilot ZUCH, 0005 Ekspeditor hisob guruhini kiriting.
   4. Hamkor rollari yorlig'ida Role LF Supplier, Vendor EXP0000001 ni kiriting.
   5. Hamkor rollari yorlig'ida Role RS hisob-fakturasini kiriting, Vendor EXP0000001.
   6. Saqlash.
5. Soliqlarni tanlash qoidalarini aniqlash.
   1. Menyu: SPRO-Sotish-Asosiy funktsiyalar-Soliqlar-Soliq tanlash qoidalarini aniqlang.
   2. RU mamlakati uchun MW01 soliq turi standartda tuzilgan.

Narxlarni hisoblashni o'rnatish - standart

1. Shartlar jadvallarining ta'rifi.
2. Shartlar turlarini aniqlash.
   1. Standart MWST chiqish solig'i shart turini MWST kirish ketma-ketligi bilan sozlagan.
3. 1. Savdo tashkiloti uchun. ZUCH, tarqatish kanali Z1, sektor 01, hujjat A, mijoz sxemasi 1, xarajatlarni hisoblash sxemasi RVAA01, PR00 turini kiriting.
   2. Saqlash.
4. 1. Tranzaksiya VK31.
   2. Soliqlarni tanlang.
   3. MWST-ni ikki marta bosing.
   4. Saqlash.
5. Hisob kodlarini tayinlash.
6. 1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   2. Saqlash.

Narxlarni hisoblashni o'rnatish - Rossiya

Eslatma. VK11-da, RVAARU sxemasi (Rossiya uchun) uchun shart yaratish uchun siz davlat, qarzdorning soliq tasnifi va kreditorning soliq tasnifi kombinatsiyasi uchun MW01 sharti sifatida soliq kodini ko'rsatishingiz kerak. Vaziyat murakkablashdi, chunki ERP 6.0 da MW01 uchun soliq kodi maydoni sukut bo'yicha kiritilmaydi - siz ekranni sindirishingiz kerak, bu haqda 396534 "Vaziyatni saqlash: soliq indikatori va soliq triggeri" yozuvi mavjud. U o'zingizning 502-sonli shartlar jadvalini yaratish, uni kirish ketma-ketligida ko'rsatish va unga shart yaratish orqali hal qilinadi. Yangi shartlar jadvalidagi QQS kodi kirish uchun mavjud.

1. RVAARU MW01 sxemasi uchun shartlar jadvallarini yaratish (Rossiya uchun).
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Shart jadvallarini aniqlash.
   2. Shart jadvallarini yaratish-ni tanlang.
   3. Masalan, 502-jadvalni kiriting, mos yozuvlar sharti 002. (002-jadvalni 502-jadvalga nusxalash).
   4. Chiqarish holati bilan belgini olib tashlang.
   5. Matnni saqlash tugmasini bosing va Z_Domestic taxes jadvalining nomini kiriting.
   6. Yaratish-ni bosing.
2. Shartlar turlarini aniqlash.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Shart turlarini aniqlash.
   2. Standart MW01 Tax Trigger kirish ketma-ketligini MWST kirish ketma-ketligi bilan sozlaydi.
3. Narxlarni hisoblash uchun kirish ketma-ketligini aniqlang.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Kirish ketma-ketligini aniqlang.
   2. Kirish ketma-ketligini saqlash-ni tanlang.
   3. MWST kirish ketma-ketligini tanlang.
   4. Access-ni ikki marta bosing.
   5. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   6. Kirish raqami 11, shartlar jadvali 502, 7-xonani kiriting. Enter tugmasini bosing.
   7. 502 qatorni tanlang. Maydonlar menyu bandini bosing.
   8. Saqlash.
4. Xarajatlarni hisoblash jadvalini yuritish.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Xarajatlarni hisoblash sxemalarini aniqlash va tayinlash.
   2. RVAARU sxemasini tanlang va Boshqarish menyusi bandini bosing.
   3. Net Cost2 sharti uchun X chop etish, oraliq jami 3 ni tekshiring.
   4. MWR1, MWR4 tipidagi holat uchun X chop etishni tekshiring, oraliq jami 5.
   5. Shart turidan so'ng Jami summa, bo'sh qatorni tekshiring, X chop etishni tekshiring, oraliq jami 4.

1. Narxlarni hisoblash uchun xarajat varaqlarini tayinlash.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Xarajatlarni hisoblash sxemalarini aniqlash va tayinlash.
   2. Elementni tanlang Hisoblash sxemasini aniqlang.
   3. Yangi yozuvlarni kiriting yoki standartlaridan nusxa oling.
   4. Savdo tashkiloti uchun. ZUCH, tarqatish kanali Z1, sektor 01, hujjat A, mijoz sxemasi 1, RVAARU hisoblash sxemasini kiriting, shart turi PR00.
   5. Saqlash.
2. Narxlarni hisoblash uchun shart yozuvlarini yarating.
   1. Menyu S000-Logistika-Sotish-Master ma'lumotlar-shartlar-Yaratish.
   2. Tranzaksiya VK11.
   3. MW01 shart turini kiriting, Enter tugmasini bosing.
   4. Z_Internal soliqlar menyu bandini tanlang.
   5. Mijozlarning soliq tasnifi 1, moddiy soliq tasnifi 1, summasi 18%, 1 birlik uchun, QQS kodini BC kiriting.
   6. Mijozning soliq tasnifi 0, moddiy soliq tasnifi 0, summasi 0%, 1 birlik uchun QQS kodi BA kiriting.
   7. Saqlash.
3. Hisob kodlarini tayinlash.
   1. Menyu: SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Hisobni belgilash/xarajat-daromad hisoblarini tanlash-Hisob kodlarini belgilash va belgilash.
   2. Menyu bandini tanlang Hisob kodini tayinlang.
   3. Standart RVAA01 va RVAARU sxemalarini belgilaydi. Ularga shart turlari va hisob kodlari tayinlangan.
   4. Nostandart diagrammalar (RVAAR1) yaratilishi yoki nusxalanishi kerak.
4. Hisob-fakturalar uchun G/L hisoblarini tayinlash.
   1. Menyu: SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Hisobni belgilash/xarajatlarni belgilash-Daromad hisoblarini tanlash-Asosiy hisoblarni belgilash.
   2. 001-jadvalni ikki marta bosing.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. V-ilovani Sotish, shart turi KOFI, hisoblar rejasini CARU, savdo tashkiloti ZUCH, mijozlar hisobini belgilash guruhi 01, moddiy hisobni belgilash guruhi 01, hisob kodi ERL, daromadlar hisobini 90100000 kiriting.
   5. Barcha materiallar va mijozlar hisobini tayinlash turlari uchun yozuvlarni kiriting.
   6. 002, 003, 004, 005-jadvallar uchun yozuvlarni kiriting.
   7. Saqlash.

Narxlarni hisoblashni o'rnatish - nostandart

1. Shartlar jadvallarining ta'rifi.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Shart jadvallarini aniqlash.
2. Shartlar turlarini aniqlash.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Shart turlarini aniqlash.
   2. Standart MWST chiqish solig'i kirish ketma-ketligini MWST kirish ketma-ketligi bilan sozlaydi.
3. Narxlarni hisoblash uchun kirish ketma-ketligini aniqlang.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Kirish ketma-ketligini aniqlang.
4. RVAA01 standart hisoblash sxemasidan nusxa olish va uni s-f jurnaliga moslashtirish.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Xarajatlarni hisoblash sxemalarini aniqlash va tayinlash.
   2. Xarajatlar jadvalini saqlash-ni tanlang.
   3. RVAA01 sxemasini tanlang va Nusxa olish tugmasini bosing.
   4. Yangi RVAAR1 sxemasini va nomini kiriting.
   5. Saqlash.
   6. RVAAR1 sxemasini tanlang va Boshqarish menyusi bandini bosing.
   7. Shtampni S dan X gacha hamma joyda almashtiring.
   8. Net Cost2 sharti uchun X shtampini kiriting, oraliq jami 3.
   9. MWST turi uchun X shtampini kiriting, oraliq jami 5.
   10. Shart turidan so'ng Yakuniy miqdor, bo'sh qator yarating, X shtampini kiriting, oraliq jami 4.
   11. Shunday qilib, QQS subjami summalari VBAP-KZWI5, VBRP-KZWI5 maydonlariga ko'chiriladi. Bu QQS miqdorini s-f jurnaliga o'tkazish uchun kerak. Qarang - SD-da soliq hisob-fakturalarini chop etishni moslashtirish

1. Narxlarni hisoblash uchun xarajat varaqlarini tayinlash.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Narxlarni hisoblash-Narxlarni hisoblashni boshqarish-Xarajatlarni hisoblash sxemalarini aniqlash va tayinlash.
   2. Elementni tanlang Hisoblash sxemasini aniqlang.
   3. Yangi yozuvlarni kiriting yoki standartlaridan nusxa oling.
   4. Savdo tashkiloti uchun. ZUCH, tarqatish kanali Z1, sektor 01, hujjat A, mijoz sxemasi 1, RVAAR1 xarajat sxemasini kiriting, holat turi PR00.
   5. Saqlash.
2. Narxlarni hisoblash uchun shart yozuvlarini yarating.
   1. Menyu S000-Logistika-Sotish-Master ma'lumotlar-shartlar-Yaratish.
   2. Tranzaksiya VK31.
   3. Soliqlarni tanlang.
   4. MWST-ni ikki marta bosing.
   5. "VUsl Strn NlKln NlMt1" qatori uchun Yaratish tugmasini bosing.
   6. Shart turini MWST, mijozning soliq tasnifi 1, moddiy soliq tasnifi 1, summasi 18%, 1 birlik uchun, QQS kodini BC kiriting.
   7. Shart turi MWST, mijoz soliq tasnifi 0, moddiy soliq tasnifi 0, summa 0%, 1 birlik uchun QQS kodi BA kiriting.
   8. Saqlash.
3. Hisob kodlarini tayinlash.
   1. Menyu: SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Hisobni belgilash/xarajat-daromad hisoblarini tanlash-Hisob kodlarini belgilash va belgilash.
   2. Menyu bandini tanlang Hisob kodini tayinlang.
   3. Standart RVAA01 va RVAARU sxemalarini belgilaydi. Ularga shart turlari va hisob kodlari tayinlangan.
   4. Nostandart diagrammalar (RVAAR1) yaratilishi yoki nusxalanishi kerak.
4. Hisob-fakturalar uchun G/L hisoblarini tayinlash.
   1. Menyu: SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Hisobni belgilash/xarajatlarni belgilash-Daromad hisoblarini tanlash-Asosiy hisoblarni belgilash.
   2. 001-jadvalni ikki marta bosing.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. V-ilovani Sotish, shart turi KOFI, hisoblar rejasini CARU, savdo tashkiloti ZUCH, mijozlar hisobini belgilash guruhi 01, moddiy hisobni belgilash guruhi 01, hisob kodi ERL, daromadlar hisobini 90100000 kiriting.
   5. Barcha materiallar va mijozlar hisobini tayinlash turlari uchun yozuvlarni kiriting.
   6. 002, 003, 004, 005-jadvallar uchun yozuvlarni kiriting.
   7. Saqlash.

Operatsion logistikani tashkil etish

1. Yuk tashish punktlarini tayinlash.
   1. Menyu: SPRO-Executive logistics-Yuk tashish-asoslari-Yuk tashish punktini/qabul qilish punktini aniqlang-Yuk tashish punktlarini belgilash.
   2. Yangi yozuvlarni bosing.
   3. Yuk tashish holatini, yuklash guruhini, zavodni, standart etkazib berish punktini, qo'lda etkazib berish punktini kiriting.
   4. Saqlash.

Yetkazib berish uchun chiqish hujjatlarini sozlash

Sozlamalar menyuda joylashgan:

SPRO-Executive Logistics-Yuk tashish-asoslari-chiqish boshqaruvi-chiqishni tanlash-chiqish yetkazib berish uchun chiqish tanlovini saqlash.

1. Chiqarish hujjatlari turlarini yuritish.
   1. LD00 Invoice chiqish hujjati turini tanlang. Ikki marta bosing.
   2. 0005 sales.org / mijozga kirish tartibini tekshiring.
   3. Qayta ishlash tartiblarini tanlang.
      1. Ma'lumotlarni kiriting: Asbob - Chop etish, dastur J_3RV_DELIV_PDF, pastki dastur ENTRY, PDF/smartform J_3RV_T12_PDF.
      2. Ma'lumotlarni kiriting: Asbob - Telefaks, dastur RLE_DELNOTE, pastki dastur ENTRY, PDF/smartform LE_SHP_DELNOTE.
      3. Ma'lumotlarni kiriting: Asbob - Telex, dastur J_3RV_DELIV_PDF, pastki dastur ENTRY, PDF/smartform J_3RV_T12_PDF.
      4. Ma'lumotlarni kiriting: Asbob - Tashqi yuborish, dastur J_3RV_TORG12_BIL, pastki dastur ENTRY, PDF/smartform J_3RV_T12_PDF.
      5. Ma'lumotlarni kiriting: Asbob - Maxsus funktsiya, dastur J_3RV_DELIV_PDF, pastki dastur ENTRY, PDF/smartform bo'sh.
      6. Saqlash.
      7. "Hisob-fakturalar va aktlar jurnali" ga yozuvlarni kiritish uchun shaklni ko'rsatmasdan Maxsus funksiyadan foydalaning.
   4. Hamkor rollarini tanlang.
      1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Ma'lumotlarni kiriting: Chop etish vositasi, rol BIZ materialni oluvchi.
      3. Ma'lumotlarni kiriting: Tool Telefax, Rol WE Materialni oluvchi.
      4. Ma'lumotlarni kiriting: Asbob Maxsus funksiya, BIZ materialni qabul qiluvchi roli.
      5. Saqlash.
2. Chiqarish hujjatining shartlari diagrammasini yuritish.
   1. V10000 Yuk tashish chiqish hujjatlarini tanlang.
   2. Menyu bandini tanlang Menejment.
   3. LD00 Invoice sharti turiga ega chiziq mavjudligini tekshiring.
   4. Saqlash.
3. Chiqish hujjatining holati sxemasini belgilash.
   1. Yetkazib berishni tayinlash (sarlavha) menyu bandini tanlang.
   2. LF Chiquvchi yetkazib berish liniyasini tanlang.
   3. V10000 sxemasi va chiqish hujjati turi tayinlanganligini tekshiring. LD00.
   4. Saqlash.

Hisob-fakturalar uchun chiqish hujjatlarini sozlash

1. SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Chiqish hujjatlarini boshqarish-Chiqish hujjatlarini tanlash-Shart texnikasidan foydalangan holda chiqish hujjatlarini tanlash-Invoyslar uchun chiqish hujjatlarini tanlashni saqlash.
2. Sotish uchun chiqish hujjatlari turlarini yuritish.
   1. RD00 yozuvini tanlang.
   2. 1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Ma'lumotlarni kiriting: Chop etish vositasi, J_3RV_INV_A dasturi, ENTRY pastki dastur, pdf/smartform J_3RVINVOICE.
      3. Ma'lumotlarni kiriting: Teleks vositasi, J_3RV_INV_A dasturi, ENTRY pastki dastur, pdf/smartform J_3RVINVOICE.
      4. Ma'lumotlarni kiriting: tashqi jo'natish vositasi, dastur J_3RV_TORG12_BIL, pastki dastur ENTRY, pdf/smartform J_3RV_T12_PDF.
      5. Ma'lumotlarni kiriting: Maxsus funktsiya vositasi, J_3RV_INV_A dasturi, ENTRY pastki dasturi, pdf/smartform bo'sh.
      6. "Hisob-faktura jurnali" ga yozuvlarni kiritish uchun shaklni ko'rsatmasdan Maxsus funksiyadan foydalaning.
      7. Saqlash.
   3. 1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Saqlash.
3. Tuzatish hisoblari uchun chiqish hujjatlari turlarini yuritish.
   1. RD00 ni tanlang, nusxa ko'chirish tugmasini bosing.
   2. Yangi kodni kiriting RUCR-sozlash hisoblari va saqlang.
   3. Quyi dasturlarni qayta ishlash menyu bandini bosing.
      1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Ma'lumotlarni kiriting: Chop etish vositasi, J_3RV_CORRINV_A dasturi, ENTRY pastki dastur, pdf/smartform J_3RCORRINV.
      3. Ma'lumotlarni kiriting: Telefaks vositasi, RLB_INVOICE dasturi, ENTRY pastki dasturi, pdf/smartform LB_BIL_INVOICE.
      4. Ma'lumotlarni kiriting: EDI vositasi, RSNASTED dasturi, EDI_PROCESSING quyi dasturi, pdf/smartform bo'sh.
      5. Ma'lumotlarni kiriting: Maxsus funktsiya vositasi, dastur J_3RV_CORRINV_A, pastki dastur ENTRY, pdf/smartform bo'sh.
      6. Ma'lumotlarni kiriting: ALE Distribution vositasi, RSNASTED dasturi, ALE_PROCESSING quyi dasturi, pdf/smartform bo'sh.
      7. Saqlash.
   4. Hamkor rollari menyu bandini bosing.
      1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Ma'lumotlarni kiriting: Chop etish vositasi, PS roli - faktura oluvchisi.
      3. Ma'lumotlarni kiriting: Telefaks vositasi, PS roli - fakturani oluvchi.
      4. Ma'lumotlarni kiriting: EDI vositasi, PS roli hisob-fakturasi oluvchisi.
      5. Ma'lumotlarni kiriting: Maxsus funktsiya vositasi, PS roli - fakturani oluvchi.
      6. Ma'lumotlarni kiriting: DistributionALE vositasi, PS roli hisob-fakturasi oluvchisi.
      7. Saqlash.
4. Chiqarish hujjatining shartlari diagrammasini yuritish
   1. V10000 ni tanlang, Boshqarish menyusi bandini bosing.
   2. Tekshirish liniyasi: 10-daraja, hisoblagich 0, ViewUsl RD00, 62-xona.
   3. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   4. 11-darajali, hisoblagich 1, shart turi RDRUni kiriting.
   5. Yangi yozuvlar-ni bosing.
   6. 400-darajani kiriting, hisoblagich 0, shart turi RUCR.
   7. Saqlash.
5. Chop etish sozlamalarini belgilang.
   1. Menyu SPRO-Sotish-Asosiy funksiyalar-Chiqish hujjatlarini boshqarish-Bosib chiqarish parametrlarini aniqlang.
   2. Invoicing-Invoice (RD00) ni tanlang.
      1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Savdo tashkiloti ZUCH, qurilma kiriting. chiqish LP01, nomi LIST1S, suffix1 LT01, suffix2 RCHNUNG.
      3. Saqlash.
   3. Invoicing-Invoice (RDRU) ni tanlang.
      1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Savdo tashkiloti ZUCH, qurilma kiriting. chiqish LP01, nomi LIST1S, suffix1 RDRU.
      3. Saqlash.
   4. Invoicing-Corr.s-f (RUCR) bandini tanlang.
      1. Yangi yozuvlar-ni bosing.
      2. Savdo tashkiloti ZUCH, qurilma kiriting. chiqish LP01, nomi LIST1S, suffix1 RUCR.
      3. Saqlash.
6. Chiqarish hujjati uchun shart yaratish.
   1. Menyu S000-Sotish-Master ma'lumotlar-chiqarish hujjatlari-Invoys-yaratish (VV31).
   2. RD00 Invoice turini chiqish hujjatini kiriting.
   3. Tugmalar birikmasi SPRO-dagi chiqish hujjati sozlamalaridan avtomatik ravishda sozlanadi.
   4. Saqlashda kompaniya kodini, mijozni, hamkor rolini, jo'natuvchi 1 chop etish, chiqish vaqtini 4 kiriting.
   5. s-f ni saqlashda, agar shart ishga tushirilsa, chiqish hujjati yaratiladi.

IDOC/EDI sozlamalari

IDOC/EDI sozlamalari menyuda joylashgan:

S000-Logistika-materiallarni boshqarish oqimlari-Tashqi savdo/bojlar-Aloqa/matbaa-Aloqa/matbaa-Atrof-muhit-IDOC/EDI asosi-Ma’muriyat

1. IDOC hamkor ma'lumotlarining ta'rifi.
   1. Menyu: S000-Logistika-Materiallarni boshqarish. oqimlar-Tashqi savdo/bojlar-Aloqa/matbaa-aloqa/matbaa-muhit-IDOC/EDI asosi-Ma’muriyat-hamkor ma’lumotlarini aniqlang.
   2. Tranzaksiyani kiriting (WE20).
   3. Yaratish tugmasini bosing.
   4. Hamkor raqami 1 (kreditor raqami 1 boʻlishi kerak), hamkor turi LI-kreditor, protsessor turi US-tab.number, protsessor ADMIN ni belgilang.
   5. Saqlash.

EDI sozlamalari

EDI sozlamalari menyuda joylashgan:

SPRO-Moliya-Buxgalteriya hisobi debitorlik va kreditorlar-xo'jalik operatsiyalari-hisob-faktura/kredit memo kvitansiyasi-EDI

Quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

• EDI orqali kiruvchi hisob-fakturalar uchun dastur parametrlarini kiritish
• Kiruvchi EDI hisob-fakturalariga kompaniya kodini belgilash
• G/L hisoblarini EDI protsedurasiga tayinlash
• EDI protsedurasiga QQS kodini belgilash
• EDI protsedurasiga qo'shimcha hisob topshiriqlarini belgilash
• EDI (FEDI0001) orqali kiruvchi hisob-fakturalar uchun kengaytmalarni ishlab chiqish

1. EDI orqali kiruvchi hisob-fakturalar uchun dastur parametrlarini kiritish.
   1. Hamkor turini kiriting, masalan, LI-kreditor, hamkor raqami, masalan, 1, BU.
   2. Oldingi katakchani belgilang. hujjatni ro'yxatdan o'tkazish.
   3. Bosh kitobning tranzaksiya kodlarini, hujjat turini FI, masalan, KR, qarzni kamaytirish uchun hujjat turini, masalan, KA, standart birlik, masalan, ShTni belgilang.
   4. Saqlash.
2. Kiruvchi EDI hisob-fakturalariga kompaniya kodini belgilash.
   1. Tranzitga kiring. va Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   2. Hamkor turini kiriting, masalan, LI, hamkor raqami, masalan, 1, kompaniya nomi, masalan, Paradigma, kompaniya kodi, masalan, ZUCH.
   3. Saqlash.
3. G/L hisoblarini EDI protsedurasiga tayinlash.
   1. Hamkor turini kiriting, masalan, LI, hamkor raqami, masalan, 1, kompaniya hisobi, masalan, ZUCH.
   2. Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   3. Mahsulot raqamini, nomini, asosiy hisobini, kompaniya hisobini kiriting.
   4. Saqlash.
4. EDI protsedurasiga QQS kodini belgilash.
   1. Tranzitga kiring. va Yangi yozuvlar tugmasini bosing.
   2. Hamkor turini, hamkor raqamini, uch xonali soliq kodini, soliq stavkasini, mamlakatni, QQS kodini kiriting.
   3. Saqlash.

Quyida SAP FI maslahatchisi ishlashiga yordam beradigan tranzaktsiyalar ro'yxati keltirilgan.

IN Xitoy Siz qizil teskari yaratishingiz mumkin. Qizil rangni o'zgartirish Bosh kitobda joylashtirilgan hisobvaraqlar aylanmasi to'g'risidagi ma'lumotlarni kamaytirish imkonini beradi. Shunday qilib, debetni qizil teskari sifatida joylashtirish bu debet aylanmalarining oshishiga olib kelmaydi; bu kredit aylanmalarining kamayishiga olib keladi. Bu sizga noto'g'ri e'lon qilingandan so'ng va keyinchalik tuzatilgandan so'ng (masalan, schyot-fakturani joylashtirish va bekor qilish) hisoblar bo'yicha aylanma ma'lumotlarini noto'g'ri joylashtirish yoki tuzatish bo'lmagandek ko'rish imkonini beradi.

Imkoniyatlar

Quyidagi jadvalda eng muhim biznes operatsiyalari uchun qizil o'zgartirish oqibatlarining umumiy ko'rinishi keltirilgan:

Operatsiyalar

Kompaniya kodi darajasida qizil rangga o'tishga ruxsat berish kerakligini aniqlang. uchun Shartnoma hisob-kitoblari kompaniya kodlari jadvalidagi tegishli parametr ham qo'llaniladi . Kompaniya kodini tanlash uchun (qizil teskari o'zgartirish qobiliyatiga ega) komponentning Amalga oshirish qo'llanmasiga qarang Moliya va tanlang Global moliya sozlamalari ® Kompaniya kodi ® Global parametrlarni tekshirish va kengaytirish .

Bundan tashqari, in Xitoy Qizil teskari o'zgartirishni amalga oshirish imkoniyati hujjat turini belgilaydi. Siz har doim qizil o'zgartirishlar yaratiladigan hujjat turini tanlashingiz mumkin yoki faqat bir xil moliyaviy yilda kiritilgan tuzatishlar uchun. Hujjat turini tanlash uchun komponentning Amalga oshirish bo'yicha qo'llanmasiga qarang. Shartnoma hisob-kitoblari va tanlang Asosiy funksiyalar ® E'lonlar va hujjatlar ® Hujjat ® Hujjat hisobi topshiriqlarini saqlang ® Hujjatlar turlari ® Hujjat turlarini saqlash va raqam diapazonlarini belgilash. Hujjat turini tanlash haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun, iltimos, maydon uchun hujjatlarga qarang Qizil teskari.

Salbiy kliring uchun aniqlamoqchi bo'lgan asosiy va subtranzaksiyalarni (masalan: to'lov balanslari) komponentni amalga oshirish bo'yicha qo'llanmada topish mumkin. Xitoy menyudan yo'lni tanlash orqali Asosiy funksiyalar ® E'lonlar va hujjatlar ® Hujjat ® Hujjat hisobi topshiriqlarini saqlang ® Qisman operatsiyalarni amalga oshirish.