Išankstinio mokėjimo kaupimas per 1 sek. 8.2. Kur yra nustatytas išankstinio mokėjimo darbuotojui mokėjimo būdas

DĖMESIO: panašus straipsnis apie 1C ZUP 2.5 -

Sveiki, mieli svetainės lankytojai. Šiandien kitame leidinyje mes ir toliau diskutuosime apskaitos ypatybės 1C ZUP 3.1 (3.0), būtent, pakalbėkime apie nustatymus atlyginimų išmokos... Apsvarstykite konkrečių pavyzdžių išankstinis mokėjimas (visi išankstinio mokėjimo būdai) ir atlyginimas. Panagrinėkime visas programos palaikomas atlyginimo mokėjimo parinktis, kurios yra ZUP 3.0 (3.1):

• vykdant darbo užmokesčio projektą - dokumentą „Išrašas bankui“,
• pervedant į savavališką banko sąskaitą - dokumentas „Pervedimų į sąskaitas išrašas“,
• per kasininką - dokumentas „Išrašas kasininkui“,
• per platintoją - dokumentas „Mokėjimo ataskaita per platintoją“.

Mes taip pat apsvarstysime pagrindines darbo užmokesčio išmokų atspindžio ypatybes ZUP 3 versijoje, kuri išskiria jį iš 1C ZUP 2.5 versijos.

✅

✅

Jei pasirinksime mokėjimą per kasininką, tai būtina, kad dokumentas atspindėtų atlyginimo išmokėjimą šios organizacijos darbuotojams „Pareiškimas kasininkui“ skiltyje Mokėjimai. Jei nuspręsime mokėti atlyginimus kredituojant kortelę, tai šį faktą atspindime dokumente „Pareiškimas bankui“... Mūsų pavyzdyje mes pasirinksime mokėjimą „Kreditavimas į kortelę“. Čia iš karto nurodysime projektą „Atlyginimas“, kuriame šis mokėjimas atsispindės. Šis laukas yra neprivalomas, tačiau jei norime, kad programa automatiškai leistų generuoti tiesiogiai iš 1C ZUP registruojasi įkelti į klientų banką tada šią informaciją reikia užpildyti.

Atlyginimo projektą galime sukurti žinyno knygos skiltyje „Mokėjimai“ „Atlyginimų projektai“... Pridėkime, pavyzdžiui, vieną „Atlyginimų projektą“ - pavadinkime jį „Sberbank“. Tiesą sakant, į 1S ZUP 3.0 (3.1) galite sukurti kelis atlyginimų projektus vienu metu, tuo atveju, jei organizacija naudojasi kelių bankų paslaugomis, o šių projektų kontekste atsispindi mokėjimai, t.y. bus galima sudaryti atskirą mokėjimo dokumentą pagal kiekvieną atlyginimo projektą „Pareiškimas bankui“.

Taigi, informacijoje apie atlyginimų projektą turite nurodyti banko pavadinimą, pažymėkite langelį Pasinaudokite keitimusi elektroniniais dokumentais(jei norime įkelti darbo užmokesčio ataskaitas į failą, skirtą išsiųsti bankui ir atsisiųsti patvirtinimo failus iš banko), užpildykite informaciją apie banką, taip pat apie sudarytą sutartį. Po to, kai užrašysime dokumentą „Sberbank (atlyginimų projektas)“, jį iš karto bus galima pasirinkti organizacijos informacijos informacijos laukelyje „Apskaitos ir atlyginimo mokėjimas“ esančiame lauke „Atlyginimo projektas“, taip pat pildant „ Išrašas bankui “dokumentas.

Jei mūsų organizacijoje yra tam tikras skyrius, kuris mokamas ne pagal „Atlyginimo“ projektą, bet, pavyzdžiui, per kasininką, tada šio skyriaus nustatymuose būtina nustatyti tokiu būdu mokėjimai. Eikime į skyrių „Nustatymai“, atidarykite katalogą „Padaliniai“, pasirinkite mums reikalingą skyrių ir skirtuke „Darbo užmokesčio apskaita ir mokėjimas“ pamatysime nustatymų grupę „Atlyginimų mokėjimas skyriaus darbuotojams“. Pagal numatytuosius nustatymus šie nustatymai nustatomi pagal metodą, nurodytą visos organizacijos nustatymuose. Bet mes galime tai panaikinti. Galimi šie mokėjimo būdai: per kasininką, kreditą į kortelę arba per platintoją.

Atskirai norėčiau patikslinti mokėjimo metodą „Per platintoją“. Visos organizacijos nustatymuose šis metodas mums nebuvo prieinamas, tačiau skyriaus nustatymuose mes jau galime pasirinkti šią parinktį ir lauke nurodyti konkretų asmenį, kuris bus šio skyriaus platintojas. Jei yra keli tokie platintojai, mes galime atspindėti darbo užmokesčio mokėjimą šių platintojų kontekste. Jei nuspręsime atlikti mokėjimą per platintoją, tada mokėjimo faktui būtina naudoti dokumentą „Dozatoriaus išmokėjimo lapas“(skyrius „Mokėjimai“).

Mūsų pavyzdyje yra tik vienas skyrius, todėl pasirinksime mokėjimo būdą „Kaip ir visa organizacija“, t.y. kreditavimas į kortelę vykdant atlyginimų projektą.

Atitinkamame lauke įveskite banko pavadinimą ir asmeninės sąskaitos numerį. Išsaugokime pakeitimus.

Dabar atlyginimų mokėjimo faktas darbuotojui S. A. Sidorovui. atspindėsime dokumentą (skyrius „Mokėjimai“). Šis dokumentas neturėtų būti painiojamas su dokumentu „Ataskaita bankui“. Dokumente „Pervedimų į sąskaitas išrašas“ atsispindi mokėjimas į darbuotojo asmeninę banko sąskaitą, o dokumente „Išrašas bankui“ - mokėjimas pagal darbo užmokesčio projektą. Mes atidžiau pažvelgsime į šiuos dokumentus, kai analizuosime išankstinių mokėjimų ir atlyginimų mokėjimą darbuotojams, naudodami konkrečius pavyzdžius.

Taigi, mes kartu su jumis apsvarstėme visus 1C ZUP 3.0 (3.1) palaikomus atlyginimo mokėjimo būdus:

1. Per kasininką (dokumentas Pareiškimas kasininkui)
2. Per dozatorių (dokumentas Darbo užmokestis per platintoją)
3. Pervedant į savavališką banko sąskaitą (dokumentas Pervedimų į sąskaitas ataskaita)
4. Kredituojant kortelę, vykdant atlyginimų projektą (dokumentas Pareiškimas bankui)

Kartoju, kad galima nustatyti atlyginimų mokėjimo būdus:

• už organizaciją,
• vienetui
• darbuotojui.

Darbuotojo nustatymai turi viršenybę prieš skyriaus ar visos organizacijos nustatymus. Skyriaus nustatymai turi viršenybę prieš organizacijos nustatymus, t.y. programa pirmiausia stebi, kokie nustatymai nustatyti darbuotojui, paskui skyriui ir tik tada organizacijai.

1C ZUP 3.1 (3.0) programoje naudojami avanso priskyrimo metodai

✅

✅ PATIKRINIMO SĄRAŠAS 1C ZUP darbo užmokesčio tikrinimui 3.1
VIDEO - kas mėnesį atliekama buhalterinė apskaita:

✅ Darbo užmokestis 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcija pradedantiesiems:

Savo pavyzdyje nustatėme būtinus atlyginimo mokėjimo vietų nustatymus, dabar svarstysime, kaip programoje atspindėti išankstinio mokėjimo faktą. Pagal teisės aktus, atlyginimai turi būti mokami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, avansas yra būtent pirmos mėnesio pusės įmoka. Pirma, turite nustatyti išankstinio mokėjimo apskaičiavimo metodą, kuris yra būtinas mūsų darbuotojams.

Išankstinį mokėjimą galima priskirti trimis būdais:

1. Pirmos mėnesio pusės skaičiavimas
2. Nustatyta suma
3. Darbuotojo darbo užmokesčio procentas

Iš pradžių programoje darbuotojui priskiriama išankstinio mokėjimo galimybė dokumente „ Įdarbinimas„Skirtuke„ Atlyginimas “lauke„ Išankstinis mokėjimas “.

Renkantis variantą "Nustatyta suma", lauke nurodome konkrečią sumą, kuri bus gauta pildant dokumentą „Išrašas ...“ su mokėjimo rūšimi „Išankstinis“.

Renkantis variantą „Tarifo procentas“, lauke turite nurodyti procentą, kuris bus apskaičiuojamas iš darbo užmokesčio fondo (darbo užmokesčio). Tie. pildant dokumentą „Ataskaita ...“ su mokėjimo rūšimi „Išankstinis“, programa paprašys darbuotojo darbo užmokesčio ir išankstinio mokėjimo procentinės dalies ir, remdamasi šiais duomenimis, apskaičiuos išankstinį mokėjimą pildydama „ Pareiškimas ... ".

Renkantis parinktį, jums nereikia nurodyti jokių rodiklių, tačiau prieš pildydami išankstinio mokėjimo „Ataskaitą ...“ turite įvesti kitą tarpinį dokumentą (skyrius „Atlyginimas“ - dokumentų žurnalas „Kaupimas pirmoje mėnesio pusėje “).

Taip pat verta paminėti, kad programoje 1S ZUP 3.1 (3.0) dokumente „Įdarbinimas“ darbuotojams priskirti išankstinio mokėjimo būdai gali būti pakeisti:

1. Dokumentas HR vertimas(skyrius „Personalas“ - dokumentų žurnalas „Paskyrimai, perkėlimai, atleidimai“). Skirtuke „Atlyginimas“ pažymėkite langelį ir nurodykite naujas būdas išankstinio mokėjimo apskaičiavimas.
2. Dokumentas Darbo užmokesčio pokytis(skyrius „Atlyginimas“ - dokumentų žurnalas „Darbuotojų atlyginimo pasikeitimas“). Kaip ir dokumente „Žmogiškųjų išteklių perkėlimas“, pažymėkite langelį ir nurodykite naują avanso apskaičiavimo metodą.
3. Dokumentas Išankstinis pakeitimas... Prieigą prie šio dokumento galima gauti pagrindiniame meniu „Visos funkcijos“ (deja, jis nepasiekiamas naršymo skyduose), tai leidžia iš karto darbuotojų grupei, naudojant atrankos metodą iš darbuotojų sąrašo, pakeisti tam tikro mėnesio avanso apskaičiavimo metodas. Tai yra patogesnis dokumentas nei dokumentai „Personalo perkėlimas“ ir „Atlyginimo pakeitimas“, jei keliems ar visiems darbuotojams reikia iš karto pakeisti išankstinio mokėjimo apskaičiavimo metodą.

Avanso apskaičiavimas dokumente „Sukaupimas pirmą mėnesio pusę“

✅ Seminaras „Lifehacks on 1C ZUP 3.1“
15 gyvenimo įsilaužimų į apskaitą analizė 1s ZUP 3.1:

✅ PATIKRINIMO SĄRAŠAS 1C ZUP darbo užmokesčio tikrinimui 3.1
VIDEO - kas mėnesį atliekama buhalterinė apskaita:

✅ Darbo užmokestis 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcijos pradedantiesiems:

Visiems darbuotojams, atsižvelgiant į pavyzdžio sąlygas, priskiriame išankstinio mokėjimo metodą - „Pirmosios mėnesio pusės atsiskaitymas“... Prieš apskaičiuojant spalio mėnesio išankstinį mokėjimą, į programą būtina įvesti visus tarpusavio atsiskaitymo mokesčius ir išskaitymus, sumokėtus kartu su avansu. Pristatykite visus nukrypimus nuo darbo grafiko (į kuriuos norime atsižvelgti apskaičiuodami avansą), taip pat pristatykite visus personalo pakeitimus ir planuojamų mokesčių pakeitimus laikotarpiui nuo 01 iki 15.

Dabar suformuokime dokumentą «(skyrius „Atlyginimas“). Tai labai panašu į dokumentą „Atlyginimų ir įmokų apskaičiavimas“: nurodome spalio mėnesį, už kurį bus skaičiuojamas išankstinis mokėjimas, datą lauke „Pirmojo mėnesio pusės skaičiavimas prieš“ - vidurį mėnesio (2016-10-15) programoje užpildomas automatiškai. Paspauskite mygtuką „Užpildyti“ ir programa apskaičiuos išankstinį mokėjimą tiems darbuotojams, kuriems priskirtas mokėjimo metodas „Pirmosios mėnesio pusės atsiskaitymas“.

Skaičiavimas atliekamas iki nurodytos datos, t.y. atsižvelgiama į darbuotojų dirbtą laiką nuo 01.10. iki 15.10 d. Dokumentas " Sukaupimas pirmajai mėnesio pusei "įskaičiuoti visi planuojami mokesčiai, kurių nustatymuose nurodoma, kad jie imami skaičiuojant pirmąją mėnesio pusę. Atidarykime išsamią skaičiavimo informaciją spustelėdami mygtuką „Rodyti išsamią skaičiavimo informaciją“, ir mes išanalizuosime savo darbuotojų skaičiavimą. Leiskite jums priminti, kad pavyzdys, kurio pagrindu mes svarstome šią temą, buvo pradėtas ankstesniame straipsnyje:.

Pavyzdžiui, pažvelkime į darbuotoją A. M. Ivanovą, kuris buvo priimtas į darbą nuo spalio 10 d. Atitinkamai avansas skaičiuojamas už dirbtas dienas laikotarpiu nuo 10.10 iki 15.10, t.y. per 5 dienas. Skaičiavimas buvo atliktas pagal formulę Atlyginimas * Ne visą darbo dieną darbo laiko procentas * Laikas dienomis / Normos dienos:

30 000 * 1 * 5/21 = 7 142,86 rublių.

Taip pat dokumente „ Sukaupimas pirmajai mėnesio pusei " apskaičiuojami visi planuojami atskaitymai ir atsižvelgiama į pajamų mokestį asmenų(skirtukas „Gyventojų pajamų mokestis) laikotarpiui nuo 01.10. iki 15.10 d. Skirtuke „Sulaikymai“ matome priskirto sulaikymo sumą vykdomasis raštas darbuotojas Petrovas N.S.

Gyventojų pajamų mokesčio suma šiame dokumente yra tarsi preliminarus mokesčio apskaičiavimas, kad būtų sumokėtas avansas, atsižvelgiant į gyventojų pajamų mokestį. Bet tikra skaičiavimas ir išskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį skaičiuojant ir mokant avansą, nebus... Taip pat dokumente nėra tikro darbo užmokesčio, bet tik apskaičiuojama avanso suma, t.y. prie galutinio atsiskaitymo už visą mėnesį (spalį) pildant dokumentą „visi mokesčiai nuo 01.10 iki 15.10 bus skaičiuojami dar kartą. Čia atliekamas tarpinis sumos, kurią reikia sumokėti iš anksto, apskaičiavimas. Po dokumento „ Sukaupimas pirmajai mėnesio pusei " atlyginimų ataskaitose nematysime jokių kaupimų, net jei sugeneruosime Atsiskaitymo lapelis darbuotojas, jame taip pat nebus nurodytas sukaupimas ir gyventojų pajamų mokestis už šį laikotarpį.

Taigi, sudarykime dokumentą " Sukaupimas pirmajai mėnesio pusei “, ir dabar galime įvesti išankstinio mokėjimo ataskaitas.

Išankstinis mokėjimas pagal programą 1C ZUP 3.0 (3.1) dokumentuose „Išrašas bankui“ ir „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“

Eikite į skyrių „Mokėjimai“ ir sukurkite dokumentą „Pareiškimas bankui“, kuriame nurodysime mokėjimo mėnesį (spalio mėn.), lauke „Išmokėti“ pasirinksime iš siūlomo mokėjimų sąrašo - Iš anksto apmokėtos išlaidos... Mes būtinai nurodysime atlyginimo projektas, mūsų pavyzdyje tai yra „Sberbank“ ir paspauskite mygtuką „Užpildyti“. Programa automatiškai užpildys dokumentą su tais darbuotojais, kurių mokėjimo būdas nurodytas organizacijos nustatymuose, t.y. įskaitymas į kortelę pagal atlyginimų projektą (mūsų pavyzdyje tai yra darbuotojas Ivanovas ir Petrovas). Stulpelyje „Asmeninės sąskaitos numeris“ bus įkeliamos asmeninės darbuotojų sąskaitos, atidarytos šiame banke pagal atlyginimų projektą.

Kad šios sąskaitos faktūros būtų automatiškai įkeliamos į dokumentą „Pareiškimas bankui“, turite pereiti prie darbuotojo kortelės (skyrius Personalas - katalogo darbuotojai), atidaryti nuorodą „Mokėjimai, išlaidų apskaita“ ir užpildyti lauką „Asmeninės sąskaitos numeris“.

Taip pat galite naudoti kitą parinktį asmeninėms sąskaitoms įvesti į programą. Skiltyje „Mokėjimai“ yra speciali paslauga „Asmeninių sąskaitų įvedimas“... Mes nurodome atlyginimo projektą, mūsų pavyzdyje tai yra „Sberbank“, o naudodami mygtuką „Pridėti“ užpildome reikiamus darbuotojus. Labai patogu naudotis šiuo dokumentu, jei reikia susikurti asmenines paskyras didelis skaičius darbininkų.

Dabar eikime į skyrių „Mokėjimai“ ir suformuokime dokumentą. Įveskite mokėjimo mėnesį spalį, lauke „Mokėti“ taip pat pasirenkame iš siūlomo mokėjimų sąrašo - Iš anksto apmokėtos išlaidos, laukelyje „Bankas“ iš sąrašo nurodysime mums reikalingą banką. PJSC „SBERBANK“ buvo atidaryta sąskaita pas darbuotoją S. A. Sidorovą. o darbuotojo kortelėje nurodyta, kad atlikti mokėjimus į savo asmeninę sąskaitą atidaryta šiame banke. Atitinkamai, kai spustelėsite mygtuką „Užpildyti“, programa automatiškai užpildys tuos darbuotojus, kurie atidarė sąskaitas šiame konkrečiame banke. Mūsų pavyzdyje tai yra Sidorovas S.A. Skelbkime dokumentą „Pervedimų į sąskaitas sąrašas“.

Viso mėnesio darbo užmokesčio mokėjimas, atsižvelgiant į išankstinį mokėjimą, jau sumokėtą 1C ZUP 3.0 programoje

Prieš apskaičiuojant viso mėnesio atlyginimą, būtina atlikti visus planuojamų darbuotojų kaupimo ir išlaikymo pakeitimus, taip pat visus personalo judėjimus. Užregistruokite visus darbo grafikų pakeitimus, jei reikia, sudarykite individualius tvarkaraščius darbuotojams. Įveskite visus nukrypimus nuo tvarkaraščių ir visus vienkartinius mokesčius bei atskaitymus. Dabar galime užpildyti dokumentą „ Atlyginimų ir įmokų apskaičiavimas “... Aš jau išsamiai išanalizavau, kaip dokumente automatiškai apskaičiuojamas atlyginimas, atsižvelgiant į nustatytus planuojamus mokesčius, darbo grafikus, išskaitymus ir darbuotojų neatvykimus. Tą patį pagrindą nagrinėju ir šiandieninį pavyzdį, todėl mokesčių neanalizuosime. Mes tiesiog perduosime dokumentą ir pažiūrėsime, kaip programa grąžins likusią skolą darbuotojams.

Taigi, sukurkime dokumentą „Pareiškimas bankui“(skyrius „Mokėjimai“). Mes nurodome mokėjimo mėnesį - spalį, darbo užmokesčio mokėjimo datą - 2016 11 05 (tarkime, kad tai yra 5 diena, kai atlyginimas mokamas šioje organizacijoje), lauke „Mokėti“ pasirinkite mokėjimo parinktį iš siūlomo sąrašo „Atlyginimas per mėnesį“... Lauke „Atlyginimo projektas“ nurodome „Sberbank“. Paspauskite mygtuką „Užpildyti“. Į dokumentą bus pakraunami tie darbuotojai, kurių mokėjimo būdas nustatymuose priskirtas kaip visai organizacijai, t.y. kreditavimas į kortelę vykdant atlyginimų projektą. Mūsų pavyzdyje tai yra Ivanovas A.M. ir Petrovas N.S.

Kolona "Atsipirkti" programa automatiškai atsisiunčia skolą darbuotojui, kuri yra šio pareiškimo pildymo metu. Išsamią informaciją apie šios skolos susidarymą galite peržiūrėti dukart spustelėdami sumą stulpelyje „Mokėti“, atsidarys langas „Darbuotojo atlyginimo redagavimas“... Pavyzdžiui, darbuotojui A. M. Ivanovui buvo sukaupta 12 228,71 rublio (pagrindinis dokumentas „Darbo užmokestis ir įmokos“) + 1683,49 rubliai (pagrindinis dokumentas) Ligos atostogos") - 6 213,86 rubliai (sumokėtas avansas) = ​​7 698,34 rubliai (skola darbuotojui). Tai gana patogi galimybė peržiūrėti programą, kurios labai trūko ZUP 2.5.

Bet grįžkime prie mūsų klausimo. Lange „Darbuotojo gyventojų pajamų mokesčio redagavimas“ galite pamatyti, iš ko susideda ši suma. Ivanovas A. M. Perkeliamas gyventojų pajamų mokestis buvo: 2109 rubliai = 1857 rubliai (gyventojų pajamų mokestis, sukauptas dokumente „Atlyginimų ir įmokų apskaičiavimas“) + 252 rubliai (gyventojų pajamų mokestis, sukauptas dokumente „nedarbingumo atostogos“). „ZUP 2.5“ šio iššifravimo taip pat labai trūko, dabar „ZUP 3.1“ (3.0).

Taigi, visiems darbuotojams galite peržiūrėti mokėtinos skolos formavimo ir pervedamo gyventojų pajamų mokesčio dekodavimą. Tai labai patogu. Palaikykime dokumentą „Pareiškimas bankui“.

Dabar suformuosime dokumentą programoje 1C ZUP 3.1 (3.0) „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“(skyrius „Mokėjimai“). Taip pat nurodysime mokėjimo mėnesį - spalį, darbo užmokesčio mokėjimo datą - 2016-11-05. Toliau laukelyje „Mokėti“ nurodysime, kad mokėsime mėnesio atlyginimą. Paspauskite mygtuką „Užpildyti“. Į dokumentą bus automatiškai įkeliamas darbuotojas, kurio asmeninėje kortelėje nurodytas atlyginimo mokėjimo būdas „Pervedant į banko sąskaitą“. Mūsų pavyzdyje tai yra Sidorovas S.A. Stulpelyje „Už mokėjimą“ bus nurodyta mokėtina suma, o stulpelyje „Gyventojų pajamų mokestis pervedimui“ gyventojų pajamų mokesčio suma... Palaikykime dokumentą „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“.

Mokėjimas pagal tarpatsiskaitymo dokumentą „Atostogos“ programoje 1C ZUP 8.3

Šiame skyriuje analizuosime, kaip programoje atliekamas mokėjimas pagal tarpusavio atsiskaitymo dokumentus (vienkartinės premijos, kiti vienkartiniai mokesčiai, atostogos, materialinė pagalba ir tt). Nesvarstysiu visų tarpusavio atsiskaitymų dokumentų, mes sustosime tik dokumento pavyzdyje "Atostogos".

Išduosime atostogas darbuotojui S. A. Sidorovui. laikotarpiui nuo 2016-11-10 iki 2016-11-24. Dokumentas „Atostogos“ yra personalo atsiskaitymo dokumentas, jis iš karto apskaičiuoja atostogų išmokos dydį, gyventojų pajamų mokestį iš šių atostogų išmokų. Išmokos už atostogas pagal Darbo kodekso 136 straipsnį mokamos ne vėliau kaip prieš tris dienas iki jų pradžios. Programa automatiškai užpildė mokėjimo datą - 2016-07-11 (tris kalendorines dienas iki atostogų pradžios) ir nurodė, kad mokėjimas turi būti atliktas tarp atsiskaitymų laikotarpiu. Mums tinka.

Palaikykime dokumentą "Atostogos". Dabar, norėdami atspindėti atostogų išmokos faktą, tiesiog spustelėkite mygtuką „Mokėti“ pačiame dokumente „Atostogos“ ir programa sukurs „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“(darbuotojas Sidorovas S.A. nurodė atlyginimų mokėjimo būdą - „Pervedimas į banko sąskaitą“), nurodant sumą, už kurią reikia sumokėti atskaičius gyventojų pajamų mokestį... Atidaromas atitinkamas langas „Sukaupto atlyginimo mokėjimas“ ir mes turėsime tik paskelbti šį dokumentą.

Atidarykime žurnalą „Vedomosti atlyginimų mokėjimui pervedant į sąskaitą“ (skyrius „Mokėjimai“) ir pamatysime, kad tikrai sukūrėme dokumentą „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“... Patikrinkime, ar viskas teisingai užpildyta. Mokėjimo mėnuo yra lapkritis, ką mokėti - atostogos, mokėjimo data yra 2016-07-11, sumokėti darbuotojui SA „Sidorov“, mokėtina suma - 22 548 rubliai, pervedamas gyventojų pajamų mokestis - 3 369 rubliai . Viskas teisinga. Spustelėjus nuorodą „Vienas dokumentas“, atsidarys langas, kuriame pamatysime, už kokį konkretų dokumentą šis mokėjimas yra atliktas. Šiame pavyzdyje tai yra mokėjimas dokumente „Atostogos“.

Šį pareiškimą taip pat galėjome sukurti rankiniu būdu iš žurnalo „Vedomosti“, skirto atlyginimams mokėti pervedant į sąskaitą “, nors pildymo iš„ Atostogų “dokumento būdas yra greitesnis ir patogesnis.

Taigi šiandienos straipsnyje mes kartu su jumis svarstėme visus galimus programos remiamų atlyginimų mokėjimo būdus, taip pat tai, su kokiais dokumentais mokėjimo faktas atsispindi programoje. Viską išardė galimi būdai išankstinio mokėjimo paskyrimą, pažvelgė į konkrečius pavyzdžius, kaip dokumente apskaičiuojamas avansas, planuojami atskaitymai ir gyventojų pajamų mokestis „Sukaupimas pirmajai mėnesio pusei“ ir avanso sumokėjimas dokumentuose „Išrašas bankui“ ir „Pervedimų į sąskaitas išrašas“. Svarstėme, kaip 1C ZUP 3.1 (3.0) programoje sumokėti darbuotojui likusią skolą po išankstinio mokėjimo dokumentuose „Išrašas bankui“ ir „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“, taip pat kaip atlikti mokėjimą tarpmokesčio mokesčiai, naudojant dokumento „Atostogos“ pavyzdį.

Kitame leidinyje aš jums pasakysiu, kaip 1C ZUP 3.1 (3.0) programoje organizuojama gyventojų pajamų mokesčio apskaita, bus įdomu!) Sekite svetainės atnaujinimus, iki pasimatymo!

Anksčiau ar vėliau kiekvienas buhalteris susiduria su išankstiniais mokėjimais (tiekėjams ar avansams iš pirkėjų) ir teoriškai žino, kad pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso reikalavimus (154 straipsnio 1 dalis; 167 straipsnio 1 dalis) 1 straipsnio 2 dalis) PVM turi būti skaičiuojamas nuo avanso nuo jo gavimo dienos. Kaip tai padaryti praktiškai, sąskaitos už išankstinį apmokėjimą programoje 1C 8.3 - mūsų straipsnis šiandien.

Pradinių nustatymų atlikimas

Pažvelkime apskaitos politikaįmonę ir patikrinkite, ar mūsų įmonėje nurodytas teisingas mokesčių režimas: OSNO. Skirtuko „Mokesčiai ir ataskaitos“ skirtuke „PVM“ programa suteikia mums galimybę pasirinkti kelias sąskaitų faktūrų registravimo išankstiniam apmokėjimui parinktis (1 pav.) (Mums reikia šio nustatymo, kai dirbame kaip pardavėjas).

Mes negalime registruoti sąskaitų faktūrų už išankstinį apmokėjimą 1C, jei:

• avansas buvo įskaitytas per penkias dienas;
• avansas buvo įskaitytas iki mėnesio pabaigos;
• avansas buvo įskaitytas iki mokestinio laikotarpio pabaigos.

Mūsų teisė yra pasirinkti bet kurį iš jų.

Analizuokime pirkėjo išleistų avansų ir avansų kompensavimą.

Apskaita 1C avansuose.

Pavyzdžiui, paimkime prekybos organizaciją LLC „Buttercup“ (mes), kuri yra sudariusi sutartį su didmeninės prekybos įmone LLC „OPT“ dėl prekių tiekimo. Pagal sutarties sąlygas tiekėjui mokame 70%avansą. Po to mes gauname prekes ir pagaliau už jas sumokame.

BP 3.0 mes sudarome banko išrašas„Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ (2 pav.).

Mes atkreipiame dėmesį į svarbias detales:

• operacijos rūšis „Mokėjimas tiekėjui“;
• sutartis (siunčiant prekes sutartis turi būti identiška banko išrašui);
• PVM palūkanų norma;
• išankstinio mokėjimo su PVM įskaitymas automatiškai (išskirtiniais atvejais nurodome kitokį rodiklį);
• skelbdami dokumentą būtinai turime gauti 51 sąskaitos faktūros atitikimą su išankstine tiekėjo sąskaita, mūsų pavyzdyje tai yra 62,02. Priešingu atveju sąskaita už išankstinį mokėjimą 1C nebus išrašyta.

Gavęs apmokėjimą, „OPT LLC“ išrašo mums išankstinę sąskaitą faktūrą, kurią taip pat turime įvykdyti savo 1C programoje (3 pav.).

Remdamiesi juo, mes turime teisę iš anksto priimti PVM sumą atskaityti.

Dėl žymės langelio „Atspindėti PVM atskaitymą pirkimo knygoje“ sąskaita faktūra automatiškai įrašoma į pirkimo knygą, o kai dokumentas yra paskelbtas, mes gauname apskaitos įrašą su sąskaitos 76.ВА formavimu. Atminkite, kad 02 tipo operacijos kodą programa priskiria savarankiškai.

Kitą mėnesį LLC „OPT“ išsiunčia mums prekes, mes jas gauname programoje naudodami dokumentą „Prekių gavimas“, registruojame sąskaitą faktūrą. Mes netaisome atsiskaitymų su sandorio šalimi sąskaitų, skolos grąžinimui pasirinkite „Automatinis“. Vykdydami dokumentą „Prekių kvitas“, mes būtinai turime gauti komandiruotę išankstinio mokėjimo įskaitymui (4 pav.).

Registruodami vasario mėnesį dokumentą „Pardavimo knygos įrašų formavimas“, automatiškai gauname užpildytą skirtuką „PVM susigrąžinimas“ (5 pav.), Ir ši atkurto PVM suma patenka į pardavimo knygą ataskaitinį laikotarpį su 22 kodu.

Norėdami atspindėti galutinį mokėjimą tiekėjui, galime nukopijuoti ir paskelbti esamą dokumentą „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“, nurodant reikiamą sumą.

Mes sudarome pirkimo knygą, kurioje atsispindi PVM atskaitymo suma išankstiniam apmokėjimui su kodu 02 ir pardavimo knyga, kurioje matome susigrąžintą PVM sumą gavus prekes su sandorio tipo kodu 21.

1C gautų avansų apskaita

Pavyzdžiui, paimkime mums pažįstamą organizaciją „Buttercup“ LLC (mes), kuri sudarė sutartį su „Atlant“ LLC dėl prekių pristatymo paslaugų teikimo. Pagal sutarties sąlygas pirkėjas „Atlant LLC“ sumoka mums 30%avansą. Tada mes jam teikiame jam reikalingas paslaugas.

Darbo metodas programoje yra toks pat kaip ir ankstesnėje versijoje.

Iš pirkėjo gauname 1C avanso gavimą su dokumentu „Kvitas į einamąją sąskaitą“ (6 pav.), Vėliau registruojant išankstinę sąskaitą faktūrą, apskaitos įrašai dėl PVM kaupimo iš avanso (7 pav.).

Išankstinę sąskaitą faktūrą galite užregistruoti 1C tiesiogiai iš dokumento „Kvitas į einamąją sąskaitą“ arba galite naudoti apdorojimą „Sąskaitų faktūrų išankstiniam apmokėjimui registravimas“, kuris yra skyriuje „Bankas ir kasininkas“. Bet kokiu atveju jis iškart patenka į pardavimo knygą.

Dokumento „Paslaugos diegimas“ metu pirkėjo avansas bus įskaitytas (8 pav.), O kai bus surašytas dokumentas „Pirkimo knygos įrašų formavimas“ (9 pav.), PVM suma nuo gautas avansas bus priimtas išskaičiuoti, sąskaita 76.АВ uždaryta (deš. pav.).

Norėdami patikrinti savo darbo vaisius, buhalteriui paprastai tereikia sukurti pirkimo ir pardavimo knygas, taip pat išanalizuoti ataskaitą „PVM apskaitos analizė“.

Dirbkite 1C su malonumu!

Jei vis dar turite klausimų apie sąskaitas faktūras už išankstinį apmokėjimą 1C 8.3 - nedvejodami užduokite jas mums tam skirtoje sąskaitoje. dirbti 7 dienas per savaitę ir labiausiai padėti sunkios situacijos mokesčių ir apskaitos srityse.

Kiekvienas skaičiuotuvas turi apskaičiuoti planuojamą avansą, tačiau ne visi žino, kaip tai teisingai sudaryti naudojant ZUP 2.5.

Žemiau yra nedidelė instrukcija, kaip apskaičiuoti planuojamą avansą ZUP:

ZUP sukūrė du avanso apskaičiavimo metodus:

Fiksuotos sumos avansas;

Išankstinė išmoka už pirmą mėnesio pusę proporcingai dirbtam

Skaičiavimo nustatymai

Atidarykite Įrankiai - Apskaitos parinktys ir nustatykite savo organizacijos vertės nustatymus:

Fiksuota suma avansu

Lauko „Išankstinis“ katalogo „Organizacijų darbuotojai“ sąraše būtina nurodyti sumą, kuri bus fiksuotas avansas kiekvienam iš darbuotojų.

Po to, kaip užpildyti visas fiksuotas sumas, kad darbuotojai sumokėtų avansą. Dokumento atidarymas “ Mokamas atlyginimas».

„Darbo užmokestis - kasininkas ir bankas - atlyginimas, mokamas organizacijoms“

Mes kuriame naujas dokumentas

Jame nurodome kaupimo mėnesį (išankstinis mokėjimas, už kurį mokamas mėnuo), mokėjimo būdą (per kasą arba per banką). Svarbiausias laukas yra laukas „Išmokėti“. Būtina pasirinkti parinktį „Planuojamas avansas“. Po to paspaudžiame mygtuką „Pildyti“ ir lentelės dalį dokumento pildys darbuotojai, pagal kuriuos kataloge „Organizacijų darbuotojai“ nurodėme avanso sumą.

Mes atliksime dokumentą, tada kiekvienam darbuotojui, gavusiam avansą, susidaro skola organizacijai, t.y. jie skolingi įmonei. Taip atsitinka todėl, kad išankstinio mokėjimo metu pagrindinė dalis dar nebuvo sukaupta darbo užmokestis dokumentas „Darbo užmokestis“. Tai galima pamatyti reportaže “ Atsiskaitymo lapelis organizacijos “ir„ Sukaupto darbo užmokesčio suvestinė “.

Išankstinė išmoka už pirmą mėnesio pusę proporcingai dirbtam

Kai jums reikia sumokėti išankstinį mokėjimą už pusę mėnesio proporcingai dirbtoms valandoms, tada tam 1C atlyginimo ir personalo valdymo programoje yra specialus funkcionalumas - dokumentas „Darbo užmokestis“ ir, žinoma, „Mokamas atlyginimas“ .

Atidarykite dokumentą „Darbo užmokestis“. Jame būtina nurodyti kaupimo mėnesį ir lauke „Kaupimo režimas“ būtinai pasirinkite „Pirmoji einamojo mėnesio pusė“. Po to spustelėkite mygtuką „Užpildyti“, kad lentelės skiltyje gautumėte darbuotojų sąrašą su jų kaupimu

o mygtuku „Apskaičiuoti - Visas atsiskaitymas“ - skaičiuojamas išankstinis mokėjimas už pirmą mėnesio pusę. Tuo pat metu atkreipkite dėmesį, kad darbuotojai turi ne tik pagrindines suplanuotas sukauptas sumas, bet ir visas papildomas planuojamas sukauptas sumas, priskirtas darbuotojams.

Atliekant „Darbo užmokesčio“ dokumentą su kaupimo režimu „Pirmoji einamojo mėnesio pusė“, faktiškai nėra kaupiama, o tik apskaičiuojamos avanso sumos. Todėl, kai mėnesio pabaigoje naudosime šį dokumentą atlyginimams apskaičiuoti, jis vėl skaičiuos visus darbuotojus nuo pirmos mėnesio dienos, o ne nuo vidurio.

Apskaičiavus avansą „Darbo užmokesčio“ dokumente, būtina jį įrašyti ir kreiptis į dokumentą „Mokamas atlyginimas“. Jame nurodome kaupimo mėnesį, o lauke „mokėti“ pasirenkame „Išankstinis mokėjimas už pirmą mėnesio pusę“. Paspaudžiame mygtuką „užpildyti“. Dėl to lentelės skiltį pildys darbuotojai, kuriems apskaičiuotas išankstinis mokėjimas už pusę mėnesio, atėmus gyventojų pajamų mokestį.

Kaip ir pirmuoju atveju, paskelbus dokumentą „Atlyginimas, kurį reikia mokėti“, bus suformuota darbuotojo skola organizacijai.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl išankstinio mokėjimo:

Būtina, kad 40% mėnesinės algos būtų sukaupta iš anksto.Kaip apskaičiuoti?

Darbuotojų sąraše arba informacijos registre Avansai organizacijų darbuotojams (meniu Darbo užmokestis pagal organizacijas - kasininkas ir bankas - avansai organizacijų darbuotojams) nurodykite planuojamo avanso sumą 40 nuo jūsų darbuotojo atlyginimo.

Paaiškink, plz, ką reikėtų mokėti už pirmą mėnesio pusę: faktinį avansą ar 1 mėnesio atlyginimą?

1. Jei išankstinis mokėjimas, bet tai NĖRA PASKAITA! Tai MOKĖJIMAS!

Mes nedelsdami sukuriame dokumentą Mokamas atlyginimas, užpildome jį iš fiksuotos avanso sumos, nurodytos Avansų darbuotojams informacijos registre.

Mes nemokame gyventojų pajamų mokesčio!

Taip, fiksuota suma yra nepatogi.

Taip, galite užpildyti šias fiksuotas sumas tam tikru būdu.

Arba užpildykite apdorodami ne Avansų darbuotojams informacinį registrą, o patį Mokėtino atlyginimo dokumentą.

2. Jei tai 1 pusės mėnesio atlyginimas, tai iš tikrųjų jį apskaičiuoja doc .. 1 mėnesio atlyginimo kaupimas, imamas ir mokamas gyventojų pajamų mokestis ir t.t. Bet mes imame ne avansą kaip tokį, o dalį atlyginimo, tarifo, pašalpų už mėnesio dalį.

Tai turėtų būti parašyta oficialiuose organizacijos dokumentuose, o ne „kaip patogu skaičiuotuvui“.

Ir pabrėžiu. Išankstinis mokėjimas NĖRA kaupiamasis. Sukauptas atlyginimas, tarifas, pašalpos.

Mes neskiriame tokio išankstinio mokėjimo ir negalime sukurti jo formulės naudojant standartines priemones.

Prašau pasakyti, aš bandau nuskaičiuoti žmonėms avansą, aš pasirinkau „suplanuotą avansą“ 50% atlyginimo, padėkite jį kiekvienam darbuotojui. Tada atlieku „mokėjimą“, renkuosi „banką“, nes noriu pervesti į korteles, o čia rodomas tik vienas darbuotojas ... koks laimikis? nors jei pasirinksite „per kasą“, visi bus rodomi .. Visų asmeninės sąskaitos užpildomos.

Programoje dokumente „Mokamas atlyginimas“ galite nustatyti „suplanuotą avansą“ kaip pasirinktos operacijos tipą. Tada kiekvienam darbuotojui priskirtos sumos bus automatiškai pakeistos į ataskaitą. Be to, į tokį pareiškimą nebus įtraukti tie darbuotojai, kuriems neskyrėte numatyto avanso.

Be to, jei pasirenkate mokėjimo būdą „per kasininką“, ši išrašo parinktis vėliau suteikia tik galimybę „įvesti remiantis“ grynųjų pinigų atsiskaitymo paslauga ( grynųjų pinigų dokumentas). Tai įgyvendinama atlyginimų ir žmogiškųjų išteklių valdymo 8, rev. 2.5.

Ir jei pasirinksite mokėjimo būdą - „per banką“, tada lauką sandorio šalies bankas, kurioje pervedate ataskaitą dėl sumos nurašymo iš savo p / sąskaitos į darbuotojų atlyginimo pagal kortelę sąskaitas pagal projektą „Atlyginimas“.

Tokiu atveju į banką galite pervesti įprastą suplanuotą išankstinį mokėjimą.

Bet jei turite supaprastintą galimybę apskaityti tarpusavio atsiskaitymus su darbuotojais, tuomet negalėsite įvesti mokėjimo nurodymo (kaip dokumento) ar išduoti nieko banko ataskaitos konfigūracijoje.

Be to, yra dar viena galimybė tam tikrą avansą įtraukti į ataskaitą pervedimui iš banko sąskaitos (arba kasos sąskaita). Norėdami tai padaryti, pirmąją mėnesio pusę turite atlikti atskirą skaičiavimą (dokumentą „Atlyginimo kaupimas“). Atliekant tokį skaičiavimą reikėtų atsižvelgti į faktinį pravaikštą (darbo laiko apskaitos žiniaraštį), tai yra, mokėjimas yra ne tik suplanuota suma, bet ir mažesnė suma, jei darbuotojas iki galo neišsprendžia pirmosios mėnesio pusės.

Kiekvienas darbuotojas privalo sąžiningai vykdyti savo pareigas, nustatytas darbo sutartis, ir kiekvienas darbdavys privalo sumokėti visą darbo užmokestį laiku. Kaip nustatyta Darbo kodekso 136 straipsnyje, darbo užmokestis turi būti mokamas ne rečiau kaip kas pusmetį. Mokėjimo data turi būti per 15 kalendorinių dienų nuo laikotarpio, už kurį jis buvo apmokestintas, pabaigos. Mokėjimas už pirmąją mėnesio pusę paprastai vadinamas „išankstiniu mokėjimu“.

Civilinio kodekso požiūriu avansas yra išankstinis mokėjimas už prekių tiekimą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą. Viena šalis perveda išankstinį mokėjimą kitai, esant priešpriešiniams įsipareigojimams ar sutartiniams santykiams, kaip garantiją savo įsipareigojimams įvykdyti prieš pradedant vykdyti priešpriešinę prievolę.

Išankstinį mokėjimą reikia atskirti nuo užstato. Išankstinis mokėjimas skiriasi nuo užstato, nes sutarties neįvykdymo atveju perleidžianti šalis, atsakinga už sutarties nevykdymą, praranda užstatą. Jei užstatą priėmusi šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, užstatas grąžinamas dvigubai. Išduodant išankstinį mokėjimą ši taisyklė netaikoma. Išankstinis mokėjimas yra įsipareigojimų vykdymo dalis, o ne kaip užstatas.

Darbo teisės aktuose nėra tiesioginio termino „avansas“ apibrėžimo. Šio termino reikšmę galima interpretuoti kaip tam tikrą tariamą sumą, kuri darbuotojui išmokama mėnesio viduryje ir tiesiogiai nepriklauso nuo darbo kiekio ir kokybės. Anksčiau sumokėto avanso suma sumažinama mėnesio pabaigoje apskaičiuotu ir išmokėtu darbo užmokesčiu.

Todėl vietoj termino „avansas“ dažnai vartojamas oficialesnis terminas - „atlyginimas už pirmą mėnesio pusę“. Vietoj „Išankstinio mokėjimo mokėjimo“ - „Pirmos mėnesio pusės darbo užmokesčio išmokėjimo“, vietoj „Išankstinio mokėjimo kaupimas 1C ZUP“ - „Sukaupti ...“ ir vietoj „Keisti avansą“ - „Keisti ... "ir kt. atitinkamai. Iš šio straipsnio galite sužinoti, kaip atlikti visas šias operacijas 1C ZUP 3.1 (8.3).

Apmokėjimas

Tai gali įvykti trimis būdais ir kiekvienas yra skirtingas:

• Pirmos mėnesio pusės skaičiavimas;
• Nustatyta suma;
• Tarifo procentas.

Mokant fiksuotą sumą - skaičiuojama neatsižvelgiant į dirbtas valandas. Jei tai yra tarifo procentinė dalis, skaičiavimas taip pat atliekamas neatsižvelgiant į dirbtas valandas, o norint apskaičiuoti nustatyto laikotarpio darbo užmokesčio dydį, atsižvelgiama į visą darbuotojo darbo užmokestį (visi planuojami mokesčiai darbuotojas). Tai yra, jei mokėjimas sukonfigūruotas kaip procentinė tarifo dalis, mokant negalima atsižvelgti tik į kai kuriuos suplanuotus mokesčius. Pavyzdžiui, pasirinkdami tarifo procentinės dalies apskaičiavimo metodą, negalite apskaičiuoti pirmojo mėnesio pusės darbo užmokesčio dydžio tik iš atlyginimo dydžio, neatsižvelgdami į mėnesinę premiją.

Mokėjimų 1C ZUP 3.1 apskaičiavimo metodas priskiriamas kiekvienam darbuotojui. Metodo tikslas pateiktas dokumente „Įdarbinimas“. Metodas nurodytas skirtuke „Atlyginimas“ (1 pav.).

Ryžiai. 1

Jei pasirinktas metodas - „Fiksuota suma“, pasirodys laukas, kuriame reikia įvesti laikotarpio sumą. Jei „Tarifo procentas“, pasirodys laukas, kuriame turėsite įvesti jo procentą.

Kai organizacija, naudodama 1C ZUP 3.1, pradeda skaičiuoti atlyginimą, pagal kurį skaičiavimams anksčiau buvo naudojama kita programa, kaupimo metodas gali būti priskirtas dokumente „Pradinis personalo komplektavimas“ (2 pav.).

Ryžiai. 2

Konkrečiam darbuotojui priskirtą kaupimo būdą galite pamatyti tiesiogiai darbuotojo kortelėje (3 pav.) Atribute „Išankstinis“.

3 pav

Duomenų taisymas

Galite pakeisti anksčiau priskirtą metodą naudodami dokumentus:

• HR vertimas;
• Personalo vertimas pagal sąrašą;
• Darbo užmokesčio pokytis;
• Išankstinio mokėjimo pakeitimas.

Dokumentai „Personalo perkėlimas“, „Personalo perkėlimas pagal sąrašą“ yra dokumentų žurnalo „Paskyrimai, perkėlimai, atleidimai“ skiltyje „Personalas“. Dokumentas „Darbo užmokesčio pasikeitimas“ yra žurnale „Darbuotojų atlyginimo pasikeitimas“ ir yra prieinamas tiek skiltyje „Personalas“, tiek skiltyje „Atlyginimas“. Dokumentas „Keisti iš anksto“ yra to paties pavadinimo žurnale ir pateikiamas skiltyje „Atlyginimas“.

Norėdami pakeisti skaičiavimo metodą dokumente „Personalo perkėlimas“, skirtuke „Atlyginimas“ turite įjungti žymimąjį laukelį „Išankstinis“ ir pasirinkti naują skaičiavimo metodą (4 pav.). Dokumento „Personalo perkėlimas“ pagalba galite pakeisti vieno darbuotojo metodą.

Ryžiai. 4

Norėdami pakeisti kaupimo schemą „Personalo perkėlimo sąraše“, turite užpildyti dokumento lentelės skiltį su informacija apie darbuotojus, kuriems reikia keisti kaupimo metodą. Dukart spustelėję darbuotoją, pasirodžiusiame lange pasirinkite skirtuką „Atlyginimas“, įjunkite žymimąjį laukelį „Išankstinis“ ir iš sąrašo pasirinkite mums reikalingą metodą. Galimos sąrašo vertės (tvarka):

• Nustatyta suma;
• Tarifo procentinė dalis;
• Pirmos mėnesio pusės skaičiavimas (5 pav.).

Dokumento „Personalo perkėlimas pagal sąrašą“ pagalba galite pakeisti kelių darbuotojų kaupimo būdą.

Ryžiai. 5

Norėdami pakeisti mokėjimo metodą dokumente „Darbo užmokesčio keitimas“, turite įjungti žymimąjį laukelį „Keisti avansą“ ir pasirinkti norimą (6 pav.). Dokumento „Atlyginimo pakeitimas“ pagalba galite pakeisti vieno darbuotojo mokėjimo būdą.

Ryžiai. 6

Norėdami pakeisti skaičiavimo metodą naudodami dokumentą „Keisti iš anksto“, lauke „Avanso apskaičiavimo metodas“ turite pasirinkti naują vertę. Užpildę lentelės skiltį su informacija apie darbuotojus, kuriems reikia pakeisti skaičiavimo metodą (pasirinkus arba pridėjus), nustatykite naują sumos ar procentinę vertę (metodams „Fiksuota suma“ arba „Tarifo procentinė dalis“) , įrašyti ir paskelbti. Naudodami dokumentą „Keisti iš anksto“, galite pakeisti kelių darbuotojų metodą (7 pav.). Tokiu atveju ankstesnė metodo reikšmė darbuotojui parodyta lentelių skiltyje.

7 pav

Kaupimas

Metodas „Atsiskaitymas už pirmąją mėnesio pusę“ apskaičiuojamas atsižvelgiant į dirbtas valandas. Todėl dokumentas „Kaupimas pirmajai mėnesio pusei“ skirtas kaupti tokiu būdu. Jį galima rasti skiltyje „Atlyginimas“ (8 pav.).

Ryžiai. aštuoni

Norėdami apskaičiuoti išankstinį mokėjimą, turite:

1. Nurodykite mėnesį, už kurį bus imamas mokestis;
2. Data, iki kurios skaičiuojama pirmoji mėnesio pusė (pagal numatytuosius nustatymus - 15 einamojo mėnesio diena);
3. Jei darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į padalinius, tada pasirinkite skyrių, kurio darbuotojams būtina apskaičiuoti avansą;
4. Spustelėkite mygtuką „Užpildyti“.

Spustelėjus mygtuką „Užpildyti“, tik tie įmonės ar pasirinkto skyriaus darbuotojai, kuriems taikomas metodas „Pirmos mėnesio pusės skaičiavimas“, bus įtraukti į dokumento lentelės skiltį.

Be to, lentelių skiltyje yra tik tos rūšies mokėjimai, kuriems aktyvuota vėliava „Sukaupta skaičiuojant pirmą mėnesio pusę“ (9 pav.). Reikėtų pažymėti, kad lentelės skiltyje „Kaupimas pirmai mėnesio pusei“ nebus įtraukti darbuotojai, kurių pravaikštos buvo užregistruotos dokumentuose „Atostogos“, „Ligos atostogos“, „Nebuvimas (liga, pravaikštos, pravaikštos)“, „Komandiruotė“ arba dokumentas „Ataskaitos kortelė» Įregistruotas laiko tipas, kuris atitinka nebuvimą.

Ryžiai. devyni

Jei darbuotojas turi išskaitymus iš savo darbo užmokesčio, į „Skaičiavimą pirmą mėnesio pusę“ bus įtrauktos tik tos, kurios pažymėtos langeliu „Sulaikoma skaičiuojant pirmąją mėnesio pusę“ (10 pav.). Mūsų išmokos ir įmokos nėra apskaičiuojamos.

Ryžiai. dešimt

Mokėti

Išmoka registruojama per:

• Išrašas bankui;
• Sąskaitų išrašas;
• Pareiškimas kasininkui.

Jie pateikiami skiltyje „Mokėjimai“. Norėdami atlikti mokėjimą, pavyzdžiui, per banką, turite (11 pav.):

• Sukurkite naują dokumentą „Išrašas bankui“;
• Pasirinkite mėnesį, už kurį bus mokama;
• Jei darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į padalijimus, pažymėkite reikiamą;
• Sąrašo lauke „Mokėti“ pasirinkite reikšmę „Išankstinis“;
• Iš atlyginimų projektų katalogo pasirinkite reikiamą atlyginimo projektą, už kurį pervedamas atlyginimas;
• Spustelėkite „Užpildyti“.

Ryžiai. vienuolika

Po to lentelių skyrius bus užpildytas informacija, kurioje yra darbuotojai ir jų avanso suma. Sumos bus apskaičiuojamos pagal nustatytą metodą. Duomenis galima peržiūrėti ir redaguoti pagal poreikį. Pavyzdžiui, galite įvesti trūkstamus duomenis asmeniniuose sąskaitų numeriuose.

Patikrinę ir, jei reikia, pakoregavę lentelių skyrių, spustelėkite mygtuką „Paskelbti ir uždaryti“.

Apsvarstykime tipinio „1C“ funkcionalumo darbą (konfigūracijose „1C: valdymas“) gamybos įmonė Ukrainai “,„ 1C: Ukrainos atlyginimų ir personalo valdymas “ir„ 1C: Ukrainos žemės ūkio įmonės valdymas “(nuo 2.1.40 ir naujesnės versijos).

Norėdami apskaičiuoti ir sumokėti avansą aukščiau nurodytose konfigūracijose, sukurkite dokumentą „Darbo užmokestis organizacijos darbuotojams“, pažymint žymimąjį laukelį „Preliminarus skaičiavimas“, nurodant avanso mokėjimo datą. Dėl automatinis užpildymas ir dokumento apskaičiavimą, paspauskite mygtuką „Pildyti ir apskaičiuoti viską“ (1 pav.).

1 pav. Dokumentas „Darbo užmokestis organizacijų darbuotojams“

Norėdami sekti dirbtas valandas, turite:
Naudodami nukrypimo metodą, užregistruokite pravaikštas, atostogas, nedarbingumo atostogas ir kt. atitinkami dokumentai;
Naudojant tiesioginės lentelės sudarymo metodą, būtina sugeneruoti dokumentą „Darbo laiko apskaitos žiniaraštis“. Dokumentą galima užpildyti tiek pirmoje mėnesio pusėje (griežtai nuo 1 iki 15 dienos), tiek savavališku laikotarpiu.
Konfigūracijos suteikia galimybę lengvai užpildyti šio dokumento... Pavyzdžiui, dokumentą galima užpildyti darbuotojų, kuriems apskaičiuota išankstinė suma, sąrašu (lentelės skyriuje „Darbuotojai“ esantis mygtukas „Užpildyti“), užpildyti sukauptas sumas (mygtukas „Užpildyti“ dokumento komandų skydelyje arba lentelės skyriuje „Kaupimas“) ir atlikite skaičiavimą (mygtukas „Apskaičiuoti“ dokumento komandų skydelyje arba lentelės skiltyje „Apskaičiuoti“).

Galite analizuoti konkretaus darbuotojo kaupimo procesą naudodami mygtukus „Apskaičiuoti“ ir „Pagal darbuotoją su komentarais“ (2 pav.).

2 pav. Dokumentas „Darbo užmokestis organizacijų darbuotojams“ su komentarais

Pažvelkime į darbuotojo Lutskova L.P. Buhalteris apskaičiuoja rugsėjo mėnesio išankstinį mokėjimą, dokumentas 15.09.15. Visi pirminiai duomenys įvedami naudojant dokumentą „Užimtumas organizacijoje“ ir saugomi informacijos registre „Planuojamas organizacijos darbuotojų kaupimas“ (1 pav.). 3).

3 pav. Dokumentas „Užimtumas organizacijoje“

Dokumento „Darbo užmokestis organizacijų darbuotojams“ komentaruose (2 pav.) Matyti, kad „Atlyginimas pagal dieną“ yra skaičiavimo tipas (nurodomas įdarbinant), skaičiavimo metodas „Prie mėnesinio darbo užmokesčio tarifas “, skaičiavimo procedūra nurodyta skaičiavimo formoje„ Skaičiavimo tipo planai “\„ Pagrindiniai organizacijų mokesčiai “(3 pav.).

Mūsų pavyzdyje mokamas laikas dienomis apskaičiuojamas pagal „Penkių dienų“ darbo grafiką (grafikas nurodomas įdarbinant) iki dokumento datos (15/15/15) ir buvo 11 dienų. 22 dienų laiko norma taip pat paimta iš darbo grafiko (4 pav.).

4 pav. Nuoroda „Darbo grafikai“

Tarifo tarifas nurodytas dokumente „Organizacijų įdarbinimas“ ir gali būti keičiamas naudojant dokumentus „Informacijos apie planuojamus organizacijų darbuotojų mokesčius įvedimas“, „Organizacijų personalo judėjimas“.

Skaičiavimo rezultatas yra 8500 = 17000/22 * 11
Išankstinis mokėjimas už dirbtas valandas surašomas su dokumentu „Organizacijoms mokamas atlyginimas“, kurio mokėjimo rūšis „Išankstinis (iki preliminarus skaičiavimas) “(5 pav.).
Šiame dokumente apskaičiuojami visi mokesčiai, kurie turėtų būti pervesti iš to išankstinis mokėjimas spustelėję mygtuką „Apskaičiuoti mokesčius“. Stulpelyje „Suma“ bus nurodyta apskaičiuota mokėtina suma.

5 pav. Dokumentas „Organizacijoms mokamas atlyginimas“

Programa numato mokėjimo būdus per banką ir per kasą. Norėdami atlikti mokėjimą per banką, turite užpildyti dokumentą „Informacijos įvedimas apie banko kortelės darbininkai ".

6 pav. Dokumentas „Informacijos apie darbuotojų banko korteles įvedimas“

Priklausomai nuo mokėjimo būdo, remiantis dokumentu „Organizacijoms mokamas atlyginimas“ sudaromas dokumentas “ Pirkimo užsakymas išeinantis “(su operacijos tipu„ Darbo užmokesčio pervedimas “) arba dokumentą„ Siunta grynųjų pinigų pavedimas“(Su operacijos tipu„ Darbo užmokesčio mokėjimas pagal ataskaitą “).

7 pav. Dokumentas „Išeinantis mokėjimo nurodymas“

8 pav. Dokumentas „Išlaidos grynaisiais pinigais“

Galima automatiškai sugeneruoti mokėjimo dokumentus, skirtus avansui sumokėti, mokesčiams sumokėti, naudojant apdorojimą, vadinamą mygtuku „Eiti“ iš dokumento „Atlyginimas už organizacijų mokėjimą“.

9 pav. „Mokėjimo dokumentų įmokoms į lėšas formavimas“ apdorojimas

Spustelėjus mygtukus „Sukurti“ ir „Skelbti“, bus sugeneruoti dokumentai „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ su operacijos tipu „Mokesčių pervedimas“.

Norint automatiškai sugeneruoti mokesčių dokumentus, skirtus sumokėti mokesčius, būtina užpildyti informacinį registrą „Įmokų į lėšas mokėjimo dokumentų parametrai“.